第一部分 曲靖市交通工程質量安全監(jiān)督站2021年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市交通工程質量安全監(jiān)督站2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
 
曲靖市交通工程質量安全監(jiān)督站
2021年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）負責全市公路工程質量安全監(jiān)督執(zhí)法工作。
（2）負責市管公路建設項目工程質量監(jiān)督、檢測和鑒定工作，全市公路工程質量監(jiān)督工作的行業(yè)管理和業(yè)務指導。
（3）負責全市公路工程監(jiān)理單位和人員的資質和資格的管理工作，組織開展監(jiān)理從業(yè)單位和人員的信用評價。
（4）負責全市公路工程試驗檢測機構和人員的資質和資格的管理工作，組織開展試驗檢測從業(yè)單位和人員的信用評價。
（5）受理對公路工程質量事故、質量問題的投訴、舉報，組織或參與重大公路工程質量事故的調查和處理。
（6）負責全市公路工程養(yǎng)護質量技術狀況抽檢及評定工作。
（7）在市局公路建設安全生產專業(yè)委員會領導下完成相應安全監(jiān)管職責，推行平安工地的創(chuàng)建和考核工作。
（二）機構設置情況
曲靖市交通工程質量安全監(jiān)督站依據曲編辦〔2016〕115號文成立，為曲靖市交通運輸局管理的公益一類事業(yè)單位，機構規(guī)格為正科級，核定編制14名。
（三）重點工作概述
認真貫徹落實市委、市政府和云南省交通運輸廳、曲靖市交通運輸局關于質量安全工作的決策部署、工作要求，在加強質量安全工作經驗總結，按照依法依規(guī)、科學精準、合理可行、動態(tài)調整、務求實效的要求，加強組織領導，強化工作措施，強化支撐保障，科學制定并嚴格執(zhí)行本轄區(qū)、本監(jiān)管領域、本單位的質量安全監(jiān)督檢查計劃，實行綜合督查、特殊時段督查、專項督查和重點督查相結合，嚴格開展質量安全監(jiān)督檢查，深入推進各交通建設領域質量安全“專項整治”和“打非治違”。
重點對高速公路建設工程施工的基層監(jiān)管部門、企業(yè)或生產經營單位、工程建設項目業(yè)主、施工和監(jiān)理單位，生產經營或施工作業(yè)場所，以及交通運輸系統(tǒng)單位自身安全5個重點領域進行督查，覆蓋全市10個縣（市、區(qū)）及在建監(jiān)管領域建設項目。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制14人。在職實有14人，其中： 財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入221.30萬元，其中：一般公共預算221.30萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年（2020年部門財政撥款收入 204.93萬元）財政撥款收入增加了16.38萬元，增長8%，主要原因是2020年黨政儲備人才新增人員經費和正常調資形成。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 221.30萬元，其中:本年收入 221.30萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 221.30萬元（本級財力 221.30萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元，上級補助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力0萬元，上級補助0萬元，專項債券0萬元），國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年（2020年部門財政撥款收入 204.93萬元）財政撥款收入增加了16.38萬元，增長8%，主要原因是2020年黨政儲備人才新增人員經費和正常調資形成。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 221.30萬元。財政撥款安排支出 221.30萬元，其中：基本支出221.30萬元，與上年（2020年部門財政撥款收入 204.93萬元）財政撥款收入增加了16.38萬元，增長8%，主要原因是2020年黨政儲備人才新增人員經費和正常調資形成；項目支出0萬元，與上年對比無增減變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.49萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
（2）社會保障和就業(yè)支出- 其他社會保障和就業(yè)支出-  其他社會保障和就業(yè)支出0.86萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的事業(yè)單位應繳失業(yè)保證金。
（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療12.33萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.86萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的行政事業(yè)單位其他保險支出。
（5）交通運輸支出-公路水路運輸-其他公路水路運輸支出171.97萬元，主要用于一般預算供養(yǎng)的行政事業(yè)單位基本支出。
（6）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.79萬元，主要用于交納住房公積金支出。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額1.22萬元，其中：政府采購貨物預算1.22萬元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
曲靖市交通工程質量安全監(jiān)督站2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，與上年對比無增減變動。
（一）因公出國（境）費
曲靖市交通工程質量安全監(jiān)督站2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：2020年、2021年均無因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
曲靖市交通工程質量安全監(jiān)督站2021年公務接待費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
（三）公務用車購置及運行維護費
曲靖市交通工程質量安全監(jiān)督站2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因：無車輛編制。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：反映單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外安排的專項支出。
3.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
（1）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（2）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（3）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 
4.機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項公用經費支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
曲靖市交通工程質量安全監(jiān)督站2021年機關運行經費安排18.70萬元，與上年（2020年機關運行經費安排15.98萬元）對比機關運行經費增加2.72萬元，增加17%，主要原因是2020年黨政儲備人才新增人員經費和正常調資形成。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
 

附件：曲靖市交通工程質量安全監(jiān)督站2021年部門預算表