監(jiān)督索引號(hào)53030005034801000
曲靖市交通運(yùn)輸局2019年度部門決算
                         
目錄
第一部分 曲靖市交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 曲靖市交通運(yùn)輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理相關(guān)工作，建立健全與全市綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂貫徹有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政審批相關(guān)工作。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織擬訂綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見并組織落實(shí)。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)，以及汽車租賃工作。負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)城市公共交通綜合管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染，水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
5.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出中央、省、市財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施交通規(guī)費(fèi)政策。負(fù)責(zé)公路通行費(fèi)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。
6.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)市級(jí)重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。
7.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸。負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
8.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
9.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。
10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
11.完成省交通運(yùn)輸廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
12.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與市發(fā)展和改革委員會(huì)在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報(bào)批方面的職責(zé)分工。
①市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。
②市交通運(yùn)輸局積極配合市發(fā)展和改革委員會(huì)做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。市交通運(yùn)輸局需要上報(bào)國(guó)家及省級(jí)發(fā)展和改革委員會(huì)審批、核準(zhǔn)及安排國(guó)家及省級(jí)預(yù)算資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目，由市發(fā)展和改革委員會(huì)審核后，按照程序報(bào)批；需要由國(guó)家及省級(jí)交通運(yùn)輸部門、發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由市交通運(yùn)輸局、市發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審核，按照程序報(bào)批。
（2）與市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。
市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全；市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國(guó)土空間規(guī)劃。三部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。
（3）與市水務(wù)局、市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。
市交通運(yùn)輸局對(duì)河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)，市水務(wù)局對(duì)河道采砂影響防洪安全、河勢(shì)穩(wěn)定和堤防安全負(fù)責(zé)，市自然資源和規(guī)劃局對(duì)保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)。由市水務(wù)局牽頭，會(huì)同市自然資源和規(guī)劃局、市交通運(yùn)輸局等部門，負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年啟動(dòng)實(shí)施交通項(xiàng)目1356個(gè)6612.2公里，完成投資186億元、同比增長(zhǎng)34%。其中，高速公路完成投資146.86億元，農(nóng)村公路完成投資39.04億元，地方管國(guó)省道完成投資1240萬(wàn)元，順利完成了市委、市政府下達(dá)的投資目標(biāo)任務(wù)。
充分發(fā)揮交通脫貧攻堅(jiān)“先行官”作用，緊緊圍繞宣威2019年、會(huì)澤2020年脫貧摘帽的目標(biāo)，全面履行行業(yè)扶貧工作責(zé)任，強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，積極對(duì)接國(guó)家政策支持，多方爭(zhēng)取農(nóng)村公路建設(shè)資金18.8億元，實(shí)施窄路基路面加寬、資源旅游路等項(xiàng)目，為脫貧攻堅(jiān)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
積極開展“示范縣、示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、示范路”創(chuàng)建活動(dòng)，農(nóng)村公路預(yù)計(jì)完成養(yǎng)護(hù)投資5.3億元，養(yǎng)護(hù)管理考核連續(xù)11年名列全省前茅。完成1273.56公里美麗公路建設(shè)和2018年度10個(gè)市級(jí)“四好農(nóng)村路”示范鄉(xiāng)創(chuàng)建工作。陸良縣榮獲全國(guó)“四好農(nóng)村路”示范縣榮譽(yù)稱號(hào)?？h鄉(xiāng)村道優(yōu)良中等路率分別為89%、81%、74%，綠化率分別為94%、74.3%、60%，均高于年初下達(dá)計(jì)劃目標(biāo)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市交通運(yùn)輸局2019年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)））；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，分別是：曲靖市交通運(yùn)政管理處和曲靖市地方公路管理處；其他事業(yè)單位2個(gè)，分別是曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站和曲靖市交通執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市交通運(yùn)輸局2019年末實(shí)有人員編制443人。其中：行政編制46人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制397人（含參公管理事業(yè)編制329人）；在職在編實(shí)有行政人員46人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員365人（含參公管理事業(yè)人員298人）。其他人員0人。
離退休人員154人。其中：離休13人，退休141人。
實(shí)有車輛編制14輛，在編實(shí)有車輛14輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市交通運(yùn)輸局2019年度收入合計(jì)58452.07萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入33095.14萬(wàn)元，占總收入的56.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入25356.93萬(wàn)元，占總收入的43.38%。與上年對(duì)比增加28488.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.08%，主要原因：一是新增專項(xiàng)債券用于2019年曲靖市公共交通建設(shè)項(xiàng)目（公交場(chǎng)站項(xiàng)目建設(shè)）資金10000萬(wàn)元；二是12曲公路債券還本付息資金增加14869.27萬(wàn)元；三是高速公路項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)增加1300萬(wàn)元；四是新增老年人免費(fèi)乘坐公交車公益性虧損補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2402.55萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市交通運(yùn)輸局2019年度支出合計(jì)60695.92萬(wàn)元。其中：基本支出8511.55萬(wàn)元，占總支出的14.02％；項(xiàng)目支出52184.37萬(wàn)元，占總支出的85.98％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加19635.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.82%，主要原因：一是公交場(chǎng)站項(xiàng)目建設(shè)和償債資金增加，二是新增免費(fèi)乘坐公交車公益性虧損補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8511.55萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少183.49萬(wàn)元，降低2.11%，減少的主要原因：人員調(diào)出，工資等支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7794.13萬(wàn)元，占基本支出的91.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出717.42萬(wàn)元，占基本支出的8.43％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出52184.37萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加19818.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.23%,主要原因是場(chǎng)站項(xiàng)目建設(shè)、償債和高速公路前期經(jīng)費(fèi)增加所致。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.2019年曲靖市公共交通建設(shè)項(xiàng)目（公交場(chǎng)站項(xiàng)目建設(shè)）10000萬(wàn)元，用于主城區(qū)公共交通場(chǎng)站項(xiàng)目建設(shè)；2.前期經(jīng)費(fèi)4845.97萬(wàn)元，用于綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目開展前期工作；3.公路養(yǎng)護(hù)7928.66萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程；4.償債支出21930.86萬(wàn)元，用于東過境、沾會(huì)、曲陸高速公路等債務(wù)本息的償還；5.成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼3152.27萬(wàn)元，主要用于新能源汽車補(bǔ)貼和支持公共交通事業(yè)發(fā)展支出；6.免費(fèi)乘坐公交車公益性虧損補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2402.55萬(wàn)元，用于補(bǔ)助曲靖市公交總公司為老年人和現(xiàn)役軍人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公共交通工具支出；7.執(zhí)法辦案和其他項(xiàng)目支出1924.06萬(wàn)元，主要用于交通執(zhí)法成本性補(bǔ)償。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市交通運(yùn)輸局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23727.15萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的39.09%。與上年對(duì)比減少14019.76萬(wàn)元,降低37.14%。主要原因是2019年償債資金沒有納入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出115.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.49%。其中，其他發(fā)展與改革事務(wù)支出67萬(wàn)元；其他一般公共服務(wù)支出48.62。主要用于前期工作經(jīng)費(fèi)和市直綜合目標(biāo)考核兌現(xiàn)支出。  
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1388.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.85%。其中，一般行政管理事務(wù)3.4萬(wàn)元；歸口管理的行政單位離退休21.49萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休278.26萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出613.17萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出108.84萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位離退休支出196.13萬(wàn)元；死亡撫恤162.07萬(wàn)元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5.02萬(wàn)元。主要用于離退休經(jīng)費(fèi)和在職人員社保繳費(fèi)等支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出665.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.81%。其中，行政單位醫(yī)療306.98萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療145.18萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助170.07萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出43.46萬(wàn)元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)等支出。
4.節(jié)能環(huán)保（類）支出84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。其中，能源節(jié)約利用84萬(wàn)元。主要用于市公共汽車總公司新能源公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2402.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.13%。其中，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2402.55萬(wàn)元。主要用于老年人免費(fèi)乘坐公交車公益性虧損補(bǔ)助等支出。
6.交通運(yùn)輸（類）支出18628.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.51%。其中，行政運(yùn)行633.12萬(wàn)元；公路建設(shè)2300萬(wàn)元；公路養(yǎng)護(hù)6397.93萬(wàn)元；公路還貸專項(xiàng)190.61萬(wàn)元；公路運(yùn)輸管理4130.9萬(wàn)元；其他公路水路運(yùn)輸支出1866.91萬(wàn)元；對(duì)城市公交的補(bǔ)貼729.6萬(wàn)元；對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼615.04萬(wàn)元；對(duì)出租車的補(bǔ)貼1723.63萬(wàn)元；車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出41萬(wàn)元。主要用于行業(yè)基本支出和項(xiàng)目支出（含公路水路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、償債和管理）。
7.資源勘探信息等（類）支出15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。其中，工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持15萬(wàn)元。主要用于春運(yùn)工作支出。
8.住房保障（類）支出427.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.8%。其中，住房公積金427.17萬(wàn)元。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市交通運(yùn)輸局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為64.16萬(wàn)元，支出決算為47.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為37.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.63%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照中央、省、市厲行節(jié)約和嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的要求，部門采取有效措施，控制了三公經(jīng)費(fèi)支出。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少9.61萬(wàn)元，下降16.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.89萬(wàn)元，下降11.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.72萬(wàn)元，下降31.1%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是按照中央、省、市厲行節(jié)約和嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的要求，部門采取有效措施，控制了三公經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.21萬(wàn)元，占78.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出10.45萬(wàn)元，占21.93%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.21萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出37.21萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。主要用于交通運(yùn)輸、公路養(yǎng)護(hù)、質(zhì)量抽查、路政巡查等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.45萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出10.45萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待263批次（其中：外事接待0批次），接待人次1749人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待國(guó)內(nèi)交通運(yùn)輸、公路養(yǎng)護(hù)、高速公路項(xiàng)目招商引資等工作發(fā)生的支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市市交通運(yùn)輸局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出582.47萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少297.71萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼計(jì)入工資福利支出中津貼補(bǔ)貼科目。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障曲靖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)和下屬曲靖市運(yùn)政管理處、曲靖市地方公路管理處正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額24475.97萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20360.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值2132.54萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程956.92萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值1025.93萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9560.07萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)增加8889.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少218.64萬(wàn)元，在建工程增加956.92萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少67.85萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛41輛，賬面原值666.75萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋308平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入73.4萬(wàn)元。

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	24475.97	20360.58	2132.54	1551.91	158.8				421.83		0	956.92	1,025.93		0
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額70.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出70.96萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額70.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
曲靖市交通運(yùn)輸部門不涉及專用名詞。
 
監(jiān)督索引號(hào)53030005034801111

附件：曲靖市交通運(yùn)輸局2019年度部門決算表