監(jiān)督索引號53030005034800000
附件2
 
 曲靖市交通運輸局2020年部門預算公開
目錄
 
第一部分 曲靖市交通運輸局2020年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市交通運輸局2020年部門預算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
附件3
 
曲靖市交通運輸局2020年部門預算
編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責推進綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理相關(guān)工作，建立健全與全市綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標準。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，負責綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。組織擬訂貫徹有關(guān)法律、法規(guī)的實施意見。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協(xié)調(diào)綜合運輸計劃。負責擬訂綜合交通運輸?shù)胤綐藴?，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式標準。負責交通運輸行政審批相關(guān)工作。承擔市級綜合交通運輸體制改革工作，指導行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.負責綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織擬訂綜合運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并組織落實。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。負責城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；指導公共汽車、城市軌道交通的運營，以及汽車租賃工作。負責出租汽車行業(yè)管理監(jiān)督工作。負責城市公共交通綜合管理工作。負責權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標準執(zhí)行，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。
4.負責水路的行業(yè)管理。負責權(quán)限內(nèi)水上交通安全監(jiān)督管理。負責水上交通管制，船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染，水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
5.負責提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出中央、省、市財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責按照規(guī)定權(quán)限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。監(jiān)督實施交通規(guī)費政策。負責公路通行費監(jiān)督管理。負責交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。
6.負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策、制度和技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。負責組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。承擔市級重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
7.指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸。負責路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
8.指導交通運輸信息化建設(shè)，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導交通運輸行業(yè)科技、教育培訓、環(huán)境保護、綠色交通和節(jié)能減排工作。
9.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負責交通運輸對外合作與交流工作。
10.指導交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責法律、法規(guī)明確要求由市級承擔的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。
11.完成省交通運輸廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
12.有關(guān)職責分工。
（1）與市發(fā)展和改革委員會在交通運輸規(guī)劃、報批方面的職責分工。
①市交通運輸局負責組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。市發(fā)展和改革委員會負責全市綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。
②市交通運輸局積極配合市發(fā)展和改革委員會做好有關(guān)交通運輸規(guī)劃、項目的報批工作。市交通運輸局需要上報國家及省級發(fā)展和改革委員會審批、核準及安排國家及省級預算資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項目，由市發(fā)展和改革委員會審核后，按照程序報批；需要由國家及省級交通運輸部門、發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，由市交通運輸局、市發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審核，按照程序報批。
（2）與市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責分工。
市交通運輸局負責城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項目的審批、核準，指導城市軌道交通的建設(shè)和運營；市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責指導和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全；市自然資源和規(guī)劃局負責銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。三部門要加強協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。
（3）與市水務(wù)局、市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責分工。
市交通運輸局對河道采砂影響通航安全負責，市水務(wù)局對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定和堤防安全負責，市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負責。由市水務(wù)局牽頭，會同市自然資源和規(guī)劃局、市交通運輸局等部門，負責河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市交通運輸局設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委（人事科）。內(nèi)設(shè)科室分別為：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科（科技信息科）、綜合運輸科（城市公共交通管理辦公室）、綜合建設(shè)科、行政審批科、安全監(jiān)管科（應(yīng)急辦公室）、資財審計科、公路科、地方鐵路科、地方民航科、航務(wù)科（曲靖市地方海事局、曲靖市航務(wù)管理局）、交通戰(zhàn)備科（曲靖市交通戰(zhàn)備辦公室）。
（三）重點工作概述
2020年曲靖市交通運輸局將以“交通強國建設(shè)綱要”戰(zhàn)略為引領(lǐng)，以堅決打贏縣域高速公路“能通全通”建設(shè)攻堅戰(zhàn)、打好“互聯(lián)互通”項目開局戰(zhàn)為抓手，精細謀篇布局，用更強的信心、更加務(wù)實的作風抓好工作落實。一是聚焦投資穩(wěn)增長。堅持目標、責任、問題和結(jié)果導向，采取“清單推進、掛圖作戰(zhàn)、臺賬管理”的方式，列明時間表、任務(wù)表、計劃表，繼續(xù)推行重點工作“旬報制”，指導督促各級各負其責、協(xié)調(diào)聯(lián)動，做到以周保月、以月保季、以季保年，確保2020年完成交通固定資產(chǎn)投資200億元以上。二是聚焦項目抓推進。緊緊圍繞“尋沾、召瀘2條高速公路建成通車，三清、楊宣、麒師、羅八4條高速公路具備條件路段分段通車”的目標，搶抓施工黃金時期，分階段、分路段督促施工企業(yè)強化現(xiàn)場組織和力量調(diào)配，確保圓滿實現(xiàn)縣域高速公路“能通全通”目標任務(wù)。強化機遇，做實前期，力爭會巧、陸尋等高速公路啟動建設(shè)。加快推進鐵路、通用機場前期工作。三是聚焦要素強保障。扎實做好交通基礎(chǔ)設(shè)施國土空間規(guī)劃，加快破解制約項目推進的土地、林地、環(huán)評等關(guān)鍵環(huán)節(jié)問題。力爭尋沾、麒師、羅八高速公路專項債券盡快落地。會同國資委盡快完成市交建集團組建工作，督促專業(yè)咨詢公司盡快提出整體籌融資方案，通過信用貸款、發(fā)行公司債、資產(chǎn)證券化等方式破解高速公路市級補助資金難題。進一步強化招商引資和合同談判，引進有實力、有信譽的國有大型企業(yè)參與我市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。扎實抓好交通系統(tǒng)事業(yè)單位分類改革、綜合行政執(zhí)法體制改革。四是聚焦精準促脫貧。充分發(fā)揮交通脫貧攻堅“先行官”作用，建立責任體系，嚴格落實政策，加快推進宣威市、會澤縣2個深度貧困縣“組組通”公路建設(shè)。全力推進“四好農(nóng)村路”建設(shè)，進一步加大農(nóng)村公路生命安全防護工程和危橋改造力度，認真做好農(nóng)村公路建管養(yǎng)工作，不斷提高農(nóng)村公路技術(shù)標準和建設(shè)質(zhì)量。進一步加大對扶貧掛鉤點資金和項目支持力度，強化掛鉤扶貧的精準度，努力在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展、村容村貌改善等方面取得更大突破，確保掛鉤幫扶點順利脫貧出列。五是聚焦民生優(yōu)管理。積極推進道路運輸資源整合，鼓勵優(yōu)勢道路運輸企業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展，完善多層次服務(wù)體系，力爭道路運輸總周轉(zhuǎn)量增長9%以上。進一步推動“交郵”深度融合發(fā)展，力爭郵政業(yè)務(wù)總量增長20%以上。全面加強治超工作，加大路面執(zhí)法力度，確保貨運車輛超限超載率得到有效控制。統(tǒng)籌做好高速公路服務(wù)區(qū)環(huán)境整治。六是聚焦穩(wěn)定促和諧。嚴格落實安全生產(chǎn)責任，完善道路客貨運輸、水上交通特別是農(nóng)村客運的隱患排查治理長效機制。深化安全生產(chǎn)隱患排查整治，加強道路運輸安全源頭監(jiān)管。強化工程安全制度、施工現(xiàn)場管理、深化安全預案和措施，實現(xiàn)安全生產(chǎn)、文明施工、綠色施工。嚴控招標管理、物資采購、工程管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保“工程建好，干部不倒”。加強行業(yè)綜治維穩(wěn)工作，積極預防和妥善處置群體性事件。加大應(yīng)急搶險救援隊伍建設(shè)力度。七是聚焦從嚴強黨建。堅決落實全面從嚴治黨和黨風廉政建設(shè)“兩個責任”，把深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記對云南和交通運輸領(lǐng)域的重要指示批示精神作為重大政治任務(wù)，加強理論武裝，教育黨員干部樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”。注重加強干部能力培養(yǎng)和實踐鍛煉，健全正向激勵機制，旗幟鮮明地為勇于擔當、踏實干事的干部撐腰鼓勁，提升廣大干部的榮譽感和歸屬感。深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省、市委實施辦法，嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，著力樹正氣、剎歪風，營造風清氣正、團結(jié)干事的良好氛圍。
二、預算單位基本情況
曲靖市交通運輸局編制2020年部門預算單位共6個。其中：財政全供給單位5個，部分供給單位0個，特殊供給單位1個，自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位2個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制443人，其中：行政編制 46人，事業(yè)編制397人。在職實有408人，其中： 財政全供養(yǎng)408人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 148人，其中： 離休 14人，退休134人。
車輛編制14輛，實有車輛14輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年財務(wù)總收入27470.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款27470.79萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少19128.24萬元，降幅41.05%。主要原因是2020年減少12曲公路建設(shè)補助資金和高速公路補助資金等；增加沾會高速國開基金回購本金和免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費形成等。
（二）財政撥款收入情況
2020年財政撥款收入 27470.79萬元，其中:本年收入 27470.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款27470.79萬元（本級財力26425.79萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助1000萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償45萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少2550.24萬元，降幅8.49%。主要原因是2020年減少已完結(jié)項目12曲公路建設(shè)補助資金；增加沾會高速國開基金回購本金和免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費形成。
四、預算單位支出情況
2020年預算總支出 27470.79萬元。財政撥款安排支出  27470.79萬元，其中，基本支出7909.79萬元，較上年增加581.76萬元，增幅7.94%，主要機構(gòu)改革，相應(yīng)職能劃轉(zhuǎn)，新增人員經(jīng)費和正常調(diào)資形成。項目支出19561萬元，較上年減少19710萬元，降幅50.19%，主要原因是2020年減少12曲公路建設(shè)補助資金和高速公路補助資金；增加沾會高速國開基金回購本金和免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費形成。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2020年財政撥款安排的支出27470.79萬元，按功能科目分類情況如下：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 行政單位離退休23.70萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的行政單位離退休統(tǒng)籌外生活補助和公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位離退休292.35萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的事業(yè)單位離退休統(tǒng)籌外生活補助和公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出577.95萬元，主要用于交通運輸系統(tǒng)一般預算財政供養(yǎng)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出135.14萬元，主要用于曲交集團市管離退休人員非社?；鸪袚碾x退休費支出。
社會保障和就業(yè)支出- 其他社會保障和就業(yè)支出-  其他社會保障和就業(yè)支出3.6萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的事業(yè)單位應(yīng)繳失業(yè)保證金。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療367.21萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的行政、參公管理事業(yè)單位和曲靖集團離休人員醫(yī)療費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療56.51萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的事業(yè)單位費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助166.85萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的行政和參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出43.23萬元，主要用于一般預算財政供養(yǎng)的行政和事業(yè)單位其他醫(yī)療保障支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)- 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出8520萬元，主要用補助市公共汽車總公司老年人和現(xiàn)役軍人免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費。
交通運輸支出-公路水路運輸-行政運行832.74萬元，主要用于一般預算供養(yǎng)的行政單位基本支出。
交通運輸支出-公路水路運輸-公路還貸專項9946萬元，主要用于沾會、曲陸、東過境高速公路市級債務(wù)還本付息支出。
交通運輸支出-公路水路運輸-公路運輸管理3851.75萬元，主要用于一般預算供養(yǎng)的市運政處基本支出。
交通運輸支出-公路水路運輸-其他公路水路運輸支2185.29萬元，主要用于交通運輸行業(yè)相關(guān)單位基本支出及交通運輸其他項目支出。
交通運輸支出-郵政業(yè)支出-其他郵政業(yè)支出50萬元，主要用于郵政普遍服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施補助支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金418.46萬元，主要用于各單位住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2020年財政撥款安排的支出預算27470.79萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）,按經(jīng)濟科目分類情況如下：
工資福利支出6465.85萬元(其中：基本支出6465.85萬元，項目支出0萬元)。分別為： 基本工資1499.87萬元；津貼補貼3032.67萬元；獎金124.99萬元；績效工資282.61萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費577.95萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費348.72萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費133.74萬元；其他社會保障繳費46.84萬元；住房公積金418.46萬元。
商品和服務(wù)支出1633.15萬元(其中：基本支出897.34萬元，項目支出735.81萬元)。分別為： 辦公費210.67萬元；印刷費0.7萬元；水費31.23萬元；電費43.3萬元；郵電費30.3萬元；物業(yè)管理費12.2萬元；差旅費71.97萬元；維修（護）費51.5萬元；會議費14.86萬元；培訓費28.02萬元；公務(wù)接待費10.42萬元；專用材料費8.4萬元；勞務(wù)費11.8萬元；委托業(yè)務(wù)費576.1萬元；工會經(jīng)費83.77萬元；福利費30.31萬元；公務(wù)用車運行維護費75.72萬元；其他交通費用341.88萬元。
對個人和家庭的補助546.60萬元(其中：基本支出546.60萬元，項目支出0萬元)。分別為：離休費129.68萬元；退休費297.15萬元；生活補助11.66萬元；醫(yī)療費補助108.11萬元。
債務(wù)利息及費用支出2086.00萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出2086.00萬元)。全部為國內(nèi)債務(wù)付息。
資本性支出（基本建設(shè)）7860.00萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出7860.00萬元)。全部為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
資本性支出359.19萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出359.19萬元)。分別為：專用設(shè)備購置309.2萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50萬元。
對企業(yè)補助8520.00萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出8520.00萬元)。分別為：費用補貼8500萬元；其他對企業(yè)補助20萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目：無。
（二）與中央、省配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目353個，采購預算資金106.52萬元，全部為貨物采購。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市交通運輸局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計86.14萬元，較2019年的105.20萬元減少19.06萬元，下降18.12%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市交通運輸局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
曲靖市交通運輸局2020年公務(wù)接待費預算為10.42萬元，較2019年的22.2萬元減少11.78萬元，下降53.06%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計接待1500人次。
減少原因：嚴格按照中央八項規(guī)定，大力壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
曲靖市交通運輸局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為75.72萬元，較2019年的83萬元減少7.28萬元，下降8.70%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費75.72萬元，較上年減少7.28萬元，下降8.70%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛。
減少原因：加強公務(wù)用車管理，健全公務(wù)用車臺賬。
八、重點項目預算績效目標情況
曲靖市交通運輸局依據(jù)《曲靖市市級財政預算績效管理暫行辦法》（曲財預〔2018〕154號）開展預算項目績效申報工作。針對2020年部門預算下達的一級預算項目和市交通運輸局的整體預算支出進行了績效申報，按照規(guī)定時間進行了績效申報的上報。具體申報項目預算績效目標如下：1.項目名稱：東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費，績效目標：按照《國開行國家專項基金回購協(xié)議（三方）》約定，將當年應(yīng)支付回購本金和應(yīng)付投資收益足額納入年度財政預算。按照市開發(fā)投資公司提供的還款通知書時限，及時歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護好政府信譽。2.項目名稱： 現(xiàn)役軍人免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費，績效目標：對現(xiàn)役軍人提供免費乘車服務(wù)不僅是做好新時期雙擁工作的重要舉措之一，也是鞏固和發(fā)展同呼吸、共命運、心連心的新型軍政軍民關(guān)系的客觀要求。2019年為現(xiàn)役軍人提供免費乘車12.5萬人次。 3.項目名稱： 曲陸高速改擴建征地拆遷項目經(jīng)費，績效目標：為保持全市固定資產(chǎn)投資較快增長，充分發(fā)揮投資對穩(wěn)增長的關(guān)鍵作用，促進全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，采用政府向社會購買服務(wù)模式，以曲靖市交通運輸局代表政府作為購買主體、曲靖市開發(fā)投資有限公司作為承接主體，以曲陸高速改擴建征地拆遷項目作為購買對象，由曲靖市農(nóng)村信用聯(lián)社提供融資。為保證政府信用，避免出現(xiàn)政府債務(wù)違約事件，按合同約定應(yīng)支付的本金、利息納入年度市本級財政預算。 4.項目名稱： 沾會高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費，績效目標：按照《國開發(fā)展基金投資合同》約定，將當年應(yīng)支付回購本金和應(yīng)付投資收益足額納入年度財政預算。按照市開發(fā)投資公司提供的還款通知書時限，及時歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護好政府信譽。 5.項目名稱： 老年人免費乘坐市內(nèi)公交車補償經(jīng)費，績效目標：落實老年人權(quán)益，為老年人提供免費、安全、快捷的公共交通出行服務(wù)，保證符合辦卡條件老年人免費乘車全覆蓋,2020年提供1025萬人次的老年人免費乘車服務(wù)；  6.項目名稱：交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費，績效目標：2020年全市道路運輸管理工作，將按照省市交通運輸工作會議確定的各項工作目標要求，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的五大發(fā)展理念，在“六個注重、六個全面提升”上狠下功夫，即注重規(guī)劃先導和整體布局，全面提升行業(yè)調(diào)控能力；注重隊伍建設(shè)的規(guī)范化管理，全面提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平；注重法規(guī)體系建設(shè)，全面提升依法行政能力；注重協(xié)調(diào)配合和動態(tài)監(jiān)管，全面提升行業(yè)監(jiān)管能力；注重誠信體系建設(shè)和示范引導，全面提升道路運輸市場的誠信水平；注重科技興運和低碳節(jié)能環(huán)保，全面提升行業(yè)科技監(jiān)管水平。納入曲靖市交通運輸局2020年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開為：老年人免費乘坐市內(nèi)公交車補償資金（附件5）。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算財政撥款收入：指用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.政府性基金預算財政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預算單位資金。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預算單位資金。
4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。
5.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外安排的專項支出。
7.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
（1）因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（2）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 
8.機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
曲靖市交通運輸局所屬的行政單位及參公管理事業(yè)單位共3戶、在職人員341人。具體單位為：市交通運輸局機關(guān)、市地方公路管理處、市交通運政管理處。2020年年初預算共安排機關(guān)運行經(jīng)費1550.46萬元（其中：公務(wù)用車運行及維護費用75.72萬元）。
市交通運輸局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排1550.46萬元，較2019年504.44萬元增加1046.02萬元，增長2073.63%，主要原因是保障市交通運輸局機關(guān)和下屬參公事業(yè)單位履行一般行政事業(yè)管理職能，維護機關(guān)運行費用增加所致。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53030005034800111


附件：曲靖市交通運輸局2020年部門預算表及部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開