監(jiān)督索引號53030005030301000
曲靖市發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算
 
目錄
第一部分曲靖市發(fā)展和改革委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分曲靖市發(fā)展和改革委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出曲靖市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，推動高質(zhì)量發(fā)展的目標、重大任務(wù)及相關(guān)政策的意義；統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標；指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作；擬定全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策；負責(zé)投資綜合管理，擬定曲靖市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策；推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策；組織擬定全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策及實施意見；推進實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略；負責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策；貫徹落實國家、省、市關(guān)于糧食流通和糧食儲備工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項等。
     （二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年，市發(fā)展改革委繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，與全市各級各部門共同努力，堅定信心，狠抓落實，推進各項工作。
1.全力以赴穩(wěn)增長。堅持穩(wěn)增長工作總基調(diào)，強化政策落實，緊跟國家、省穩(wěn)增長政策導(dǎo)向，突出針對性和操作性，制定實施全市2019年促進經(jīng)濟平穩(wěn)增長的相關(guān)政策措施，加大政策宣傳力度。強化經(jīng)濟運行監(jiān)測預(yù)警、調(diào)度分析，結(jié)合實際，科學(xué)合理細化分解各項目標任務(wù)，加大對“1+4”主要經(jīng)濟指標和建筑業(yè)增加值、批發(fā)業(yè)商品銷售額、金融機構(gòu)人民幣存貸款余額、財政八項支出等關(guān)鍵支撐指標運行全過程的監(jiān)測力度，確保各項指標平穩(wěn)運行。堅持“起步就是沖刺，開局就是決戰(zhàn)”，全力抓好一季度經(jīng)濟運行各項工作，確保實現(xiàn)一季度“開門紅”，推動全年經(jīng)濟高開穩(wěn)走、高開高走。
2.齊心協(xié)力穩(wěn)投資。認真做好2019年計劃編制，夯實項目儲備，爭取更多項目納入國家、省“盤子”。進一步完善“補短板、增動力”重大項目庫，做好省級“四個一百”、市級“六個一百”重點項目包裝儲備工作。抓實項目前期，繼續(xù)實行“專班”工作組抓重點項目前期工作制度，促進項目早落地、早開工。加快項目推進，堅持實行市級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系重點項目、重點招商引資項目工作制度，強化對項目的調(diào)研督導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)、督促檢查，進一步創(chuàng)新完善重點項目現(xiàn)場觀摩和集中開工制度，健全項目建設(shè)監(jiān)測跟蹤機制，建立重點項目現(xiàn)場推進會議長效機制，協(xié)調(diào)解決項目推進中的困難和問題。強化政銀企對接，積極向上爭取資金和政策扶持。完成市級政府性投融資公司規(guī)范整合和轉(zhuǎn)型升級工作，拓展項目融資渠道。強化投資運行調(diào)度，對照年度目標任務(wù)，按月分解縣（市、區(qū)）、行業(yè)部門投資目標任務(wù)，建立項目清單和工作臺賬，成立市級投資服務(wù)工作組，強化監(jiān)測預(yù)警，加大對項目入庫、出數(shù)的指導(dǎo)服務(wù)力度，確保投資平穩(wěn)運行。統(tǒng)籌推進特色小鎮(zhèn)建設(shè)，確保每個縣（市、區(qū)）創(chuàng)建1—2個特色小鎮(zhèn)并于2019年6月底前實質(zhì)性開工建設(shè)。著力推進全國性綜合交通樞紐前期工作。做好渝昆高鐵、師宗至文山鐵路項目前期相關(guān)工作，配合做好南昆鐵路復(fù)線前期工作。啟動沾益珠江源站（黑老灣）—沾益花山—沾益白水—麒麟越州鐵路貨運專線前期工作。力爭宣威支線機場開工建設(shè)，加快推進羅平、沾益、會澤通用機場項目前期工作。抓好烏東德電站送電廣東廣西輸電工程（曲靖段）、紅石巖風(fēng)電場等項目建設(shè)，抓好阿崗、紅石巖等風(fēng)電場建設(shè)。
3.立足長遠編規(guī)劃。充分利用“十三五”規(guī)劃中期調(diào)整的機遇，根據(jù)中期評估情況，研究提出改進規(guī)劃實施的有關(guān)對策建議，推動各項目標任務(wù)順利實施。超前謀劃好“十四五”規(guī)劃，認真研究國家和省宏觀經(jīng)濟發(fā)展導(dǎo)向和相關(guān)政策，準確把握發(fā)展趨勢，及時開展“十四五”規(guī)劃前期課題研究。統(tǒng)籌推進麒沾馬一體化建設(shè)發(fā)展，認真落實加快麒沾馬一體化建設(shè)發(fā)展意見、產(chǎn)業(yè)建設(shè)三年行動計劃等政策措施，進一步深入探索市區(qū)兩級體制機制理順工作。積極對接全省鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制情況，及時跟進，力爭曲靖市一批重大項目、重要決策、重點舉措納入全省盤子，同時高質(zhì)量編制好曲靖市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃。做好2019年計劃的編制和項目謀劃，為2019年經(jīng)濟社會發(fā)展夯實基礎(chǔ)。
4.破解難題抓產(chǎn)業(yè)。全面貫徹落實發(fā)展新理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，圍繞全省打造“綠色能源”、“綠色食品”、“健康生活目的地”“三張牌”的目標，深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，夯實園區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)，釋放產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，實現(xiàn)六大重點產(chǎn)業(yè)集群集聚創(chuàng)新發(fā)展。實行市級領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，高層次推進重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。強化招商引資，抓實項目建設(shè)，拓寬產(chǎn)業(yè)融資渠道，加快新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。嚴格執(zhí)行2018年園區(qū)修編省的批復(fù)，新建項目必須入園，入園項目必須符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位，推行“飛地”經(jīng)濟，從根本上解決園區(qū)同質(zhì)化、低端化建設(shè)的問題。加快構(gòu)建科技含量高、市場競爭力強、帶動作用大、經(jīng)濟效益好的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。
5.持續(xù)深化抓改革。啟動梳理2019年經(jīng)濟體制領(lǐng)域改革工作臺賬和改革工作要點。做好事業(yè)單位和國有企業(yè)公務(wù)用車制度改革工作，指導(dǎo)各行業(yè)主管部門提出公務(wù)用車改革方案，嚴格界定改革范圍，積極穩(wěn)妥做好宣傳工作，指導(dǎo)督促縣級及時啟動并完成好事業(yè)單位和國有企業(yè)公務(wù)用車制度改革。持續(xù)推進市、縣兩級行業(yè)協(xié)會商會與行政機關(guān)脫鉤改革，清理規(guī)范社會組織收費行業(yè)，完成全市社會組織清理規(guī)范工作。全面推廣使用投資項目在線審批監(jiān)管平臺，嚴格落實固定資產(chǎn)投資項目代碼制度，提高項目服務(wù)效率。實施“項目審批時間再砍一半”行動并走在全省前列，結(jié)合相對集中行政許可權(quán)改革推進投資項目協(xié)同審批制度，進一步精簡審批環(huán)節(jié)，規(guī)范審批流程。進一步升級完善曲靖市五大基礎(chǔ)信息庫、各類主題信息資源庫和各政務(wù)部門的信息資源，構(gòu)建高效可用的政務(wù)信息資源共享平臺，力爭政務(wù)信息資源共享交換平臺走在全省前列。牽頭落實國家、省、市社會信用體系建設(shè)工作部署要求，加快建設(shè)完成曲靖市社會信用信息平臺并上線運行，推進社會信用體系建設(shè)工作取得實質(zhì)性進展，信用監(jiān)測排名爭先進位。
6.打好脫貧攻堅戰(zhàn)。進一步緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)，按期完成任務(wù)，確保94754人建檔立卡貧困人口搬遷任務(wù)在2019年春節(jié)前全部搬遷入住，新增62069人建檔立卡貧困人口搬遷任務(wù)在2018年底前全面開工，2019年底前全面建成，2020年春節(jié)前全部搬遷入住。圍繞推進“整村搬遷、進城安置”，切實提高安置集中度和城鎮(zhèn)安置率，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、人社等部門進一步細化就業(yè)、就學(xué)、就醫(yī)、產(chǎn)業(yè)扶持等方面的政策措施，確保建檔立卡貧困搬遷人口如期脫貧銷號。
7.強化監(jiān)管穩(wěn)物價。全面深化價格改革，重點抓好國家、省關(guān)于成品油、水、電、天然氣等資源性產(chǎn)品價格改革政策在本地的貫徹落實。進一步健全市場物價監(jiān)測預(yù)警機制和應(yīng)對市場價格異常上漲工作預(yù)案，持續(xù)加強對市場重要商品的價格監(jiān)測，有效控制居民消費價格指數(shù)。認真抓好國家和省出臺的取消、降低、減免、免征行政事業(yè)性收費和經(jīng)營服務(wù)性收費政策的落實，強化涉企涉農(nóng)及民生收費的監(jiān)管，切實減輕社會和企業(yè)負擔(dān)。
8.著力抓好糧食安全。全面落實糧食安全行政首長責(zé)任制，嚴格執(zhí)行省、市級儲備糧（油）的管理規(guī)定，加大對省、市級儲備糧（油）監(jiān)督檢查力度，突出抓好政策性糧食銷售出庫監(jiān)管，確保省、市級儲備糧（油）任務(wù)完成。加大工作協(xié)調(diào)力度，確保市級糧食儲備庫建設(shè)項目順利推進。繼續(xù)推進依法管糧，對政策性糧食庫存開展專項檢查或隨機抽查，重點核查。加強對庫存糧食質(zhì)量的監(jiān)督檢查。加強對原糧和政策性成品糧質(zhì)量安全監(jiān)測。強化糧食法制宣傳。完成糧食收獲質(zhì)量等檢測任務(wù)。
9.著力抓好黨的建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，深入推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。全面貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省市委實施辦法，認真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》，學(xué)習(xí)《習(xí)近平談治國理政》第一、二卷，學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，推進全面從嚴治黨。嚴格落實“三重一大”集體討論制度。嚴格落實“三會一課”、黨員固定活動日、黨費日、黨員積分制管理、“政治生日”等制度，建設(shè)規(guī)范化黨支部。做好意識形態(tài)、依法治市、工會、婦女、統(tǒng)戰(zhàn)、法規(guī)、綜治、保密、維穩(wěn)、信息、宣傳、安全生產(chǎn)、西部大開發(fā)、普法、老齡、國民經(jīng)濟動員工作。認真辦好人大代表建議和政協(xié)委員提案。著力創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型、效能型、服務(wù)型、法治型、廉潔型”五型機關(guān)，打造“陽光發(fā)改”。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，是曲靖市發(fā)展和改革委員會機關(guān)；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個；其他事業(yè)單位4個，分別是：曲靖市公益性項目代建管理中心、曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊和曲靖市軍糧供應(yīng)管理站4個全額撥款事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市發(fā)展和改革委員會2019年末實有人員編制128人。其中：行政編制87人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制41人；在職在編實有行政人員81人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）.離退休人員91人。其中：離休2人，退休人員89人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛11輛（其中：現(xiàn)在編實有車輛4輛，其余車輛7輛已移交公共資源交易中心）。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市發(fā)展和改革委員會2019年度收入合計12,040.68萬元。其中：財政撥款收入9,898.15萬元，占總收入的82.21%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2,142.53萬元，占總收入的17.79%。與上年對比減少9229.68萬元，主要原因是：因滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)項目已完成，減少滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)資金投入。
二、支出決算情況說明
曲靖市發(fā)展和改革委員會2019年度支出合計11,798.23萬元。其中：基本支出2,972.73萬元，占總支出的25.2%；項目支出8,825.5萬元，占總支出的74.8%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少10106萬元，主要原因是：一是機構(gòu)改革部分在職人員從本部門劃出減少人員工資及隨工資計提的費用、公用經(jīng)費等基本支出168.39萬元；二是因滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)項目已完成，減少滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)資金10234.萬元。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市發(fā)展和改革委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2972.73萬元。與上年對比減少168.39萬元，下降5.36%，主要原因是：因機構(gòu)改革在職人員從本部門劃出人員減少工資及工資計提的費用、公用經(jīng)費等基本支出168.39萬元。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市發(fā)展和改革委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8825.5萬元。與上對比減少9937.61萬元，下降52.96%，減少的主要原因是：因滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)項目已完成，減少滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)的資金10234.8萬元。具體項目開支及開展工作情況：2019年項目資金主要用于政務(wù)資源信息平臺建設(shè)經(jīng)費、維西扶貧幫扶資金、易地扶貧搬遷工作經(jīng)費、優(yōu)質(zhì)糧食工程中央補助資金、糧食儲備庫建設(shè)貸款貼息、救災(zāi)庫管理設(shè)備購置及運行維護費、重點項目前期工作經(jīng)費、食品安全監(jiān)管經(jīng)費等項目開支，按用途分包括按用途分包括咨詢費、委托業(yè)務(wù)費、勞務(wù)費、會議費、培訓(xùn)費等商品和服務(wù)支出3,698.22萬元，占項目支出的41.9%，辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置資本性支出279.29萬元，占項目支出的3.16%。對企業(yè)補助支出4,838.69萬元，占項目支出的54.83%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市發(fā)展和改革委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,664.8萬元,占本年支出合計的81.92%。與上年16,226.37萬元對比減少6561.57萬元，下降40.44%。主要原因是：一是因機構(gòu)改革在職人員從本部門劃出人員減少工資及工資計提的費用、公用經(jīng)費等基本支出168.39萬元。二是因滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)項目已完成，減少滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)的資金5,672.75萬元，減少曲靖市糧食儲備庫項目建設(shè)資金3000萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
 1.一般公共服務(wù)（類）支出2,958.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.61%。主要用于：
（1）201（類）04（款）01（項）行政運行2017.51萬元。
    （2）201（類）04（款）02（項） 一般行政管理事務(wù)190萬元；
    （3）201（類）04（款）03（項）機關(guān)服務(wù)20萬元；
    （4）201（類）04（款）08（項）物價管理6萬元;
     (5) 201（類）04（款）08（項)  其他發(fā)展與改革事務(wù)支出6,69.51萬元;
     (6) 201（類）38（款）04（項)市場監(jiān)督管理專項19.21萬元;
     (7)201(類)99(款)99(項)其他一般公共服務(wù)支出36.15萬元;
2.科學(xué)技術(shù)（類）支出288萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.98%。主要用于:206(類)09(款)01(項)科技重大專項288萬元；
3.社會保障和就業(yè)（類）支出562.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.82%。主要用于：
（1）208(類)01(款)02(項)一般行政管理事務(wù)10.2萬元；
（2）208(類)01(款)05(項)歸口管理的行政單位離退休285.16萬元；
（3）208(類)01(款)05(項)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出223.73萬元；
（4）208(類)01(款)06(項)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16.74萬元；
（5）208(類)08(款)01(項)死亡撫恤26.73萬元；
4.衛(wèi)生健康（類）支出212.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.2%。主要用于：
（1）210（類）11（款）01（項）行政單位醫(yī)療135.27萬元；
（2）210（類）11（款）03（項）公務(wù)員醫(yī)療補助65.29萬元；
    （3）210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.78萬元；
5.農(nóng)林水（類）支出2200萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.76%。主要用于：213（類）05（款）99（項）其他扶貧支出2200萬元；
6.住房保障（類）支出159.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.65%。主要用于：
（1）221（類）01(款）06（項）公共租賃住房4.75萬元；
（2）221（類）02（款）01（項）住房公積金154.36萬元；
7.糧油物資儲備（類）支出3,047.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的31.53%。主要用于：
（1）222（類）01（款）99（項）其他糧油事務(wù)支出343萬元；
    （2）222（類）04（款）03（項）儲備糧（油）庫建設(shè)873.26萬元；
    （3）222（類）04（款）99(項）其他糧油儲備支出1831萬元；
8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出237.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.45%。主要用于：224（類）99（款）00（項）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出237.14萬元；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市發(fā)展和改革委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為66.37萬元，支出決算為29.87萬元，完成預(yù)算的45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為25.62萬元，完成預(yù)算的38.6%；公務(wù)接待費支出決算為4.25萬元，完成預(yù)算的6.4%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少36.57萬元，下降55.04%。其中：因公出國（境）費支出決算減少6.95萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少27.7萬元，下降51.95%；公務(wù)接待費支出決算減少1.92萬元，下降31.12%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：堅決貫徹“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴控制接待行為，無新購置公務(wù)用車情況，在公務(wù)接待及公務(wù)用車運行維護支出方面嚴格審批報銷制度，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出25.62萬元，占85.77%；公務(wù)接待費支出4.25萬元，占14.23%。具體情況如下： 
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出25.62萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出25.62萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛（其中：現(xiàn)在編實有車輛4輛，其余車輛7輛已移交公共資源交易中心）。主要用于易地扶貧搬遷、項目督導(dǎo)督查等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出4.25萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出4.25萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于固定資產(chǎn)投資、易地扶貧搬遷等涉及有關(guān)職能部門對接工作以及上下級部門對接工作時，確因工作需要嚴格按照公務(wù)接待有關(guān)管理規(guī)定和要求進行公務(wù)接待發(fā)生的接待支出，接待批次為43次，接待人次430人。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市發(fā)展和改革委員會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出219.31萬元，與上年對比減少0.56萬元,下降0.25%，減少的主要原因是積極貫徹落實厲行節(jié)約的要求，辦公經(jīng)費、會議費、“三公”經(jīng)費等支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公、培訓(xùn)、會議、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護、勞務(wù)費等方面的開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市發(fā)展和改革委員會資產(chǎn)總額7,804.78萬元，其中，流動資產(chǎn)1,199.81萬元，固定資產(chǎn)4,064.59萬元（固定資產(chǎn)原值5,035.35萬元，固定資產(chǎn)累計折舊970.76萬元），，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)294.65萬元（無形資產(chǎn)原值306.53萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷11.88萬元），其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表），政府儲備物資2,245.72萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4196.68萬元，其中;流動資產(chǎn)增加87.11萬元，固定資產(chǎn)增加1569.19萬元,無形資產(chǎn)增加294.65萬元，政府儲備物資增加2,245.72萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 
 
 
 
 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	政府儲備物資
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合計	1	7,804.78	1,199.81	4064.59	3,191.3	343.80	0.00			529.49		0.00	0.00	294.65	2,245.72

 
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋政府儲備物資
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額423.92萬元,其中：政府采購貨物支出423.92萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

 

 

• 部門績效自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的有關(guān)要求，曲靖市發(fā)展和改革委員會成立了部門財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真組織開展2019年財政支出績效自評工作。財政支出績效自評包括市發(fā)展和改革委員會部門整體支出績效自評和10個項目支出績效自評。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）
 

 

 

• 其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明
 
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指市發(fā)展和改革委員會提供其他一般公共服務(wù)的支出。
七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市發(fā)展和改革委員會用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）歸口管理的行政單位離退休（項）：指市發(fā)展和改革委員會用于機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
（二）事業(yè)單位離退休（項）：指市發(fā)展和改革委員會用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指市發(fā)展和改革委員會用于單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指市發(fā)展和改革委員會用于單位交納的職業(yè)年金支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指市發(fā)展和改革委員會用于其他社會保障和就業(yè)支出；
九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市發(fā)展和改革委員會用于機關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）行政單位醫(yī)療（項）：指市發(fā)展和改革委員會用于機關(guān)交納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。
（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指市發(fā)展和改革委員會用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。
（三）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指市發(fā)展和改革委員會用于機關(guān)交納公務(wù)員醫(yī)療補助的經(jīng)費。
（四）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市發(fā)展和改革委員會用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
十、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指市發(fā)展和改革委員會用于維西扶貧支出。
十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指市發(fā)展和改革委員會按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
（二）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
 
監(jiān)督索引號53030005030301111