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曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算
                        
目錄
第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
（一）主要職能
 貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理等。
    （二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
   2019年的重點(diǎn)工作是：一是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)興旺，加快實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；二是堅(jiān)持質(zhì)量興農(nóng)，推進(jìn)綠色食品牌打造；三是優(yōu)化配置資源，創(chuàng)新提升服務(wù)水平；四是堅(jiān)持綜合整治，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境。
    二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
 1.曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）（包括7家單位，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局機(jī)關(guān)、土肥站、經(jīng)作站、農(nóng)合中心、農(nóng)廣校、水產(chǎn)站、農(nóng)環(huán)站）
 2.曲靖市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)
 3. 植保站
 4. 經(jīng)管站
 5. 農(nóng)機(jī)推廣站
 6. 農(nóng)科院
 7. 畜牧獸醫(yī)局（包括改良站、草料站、動(dòng)物疫控中心、獸藥飼料監(jiān)察所）
  8. 種子站
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年末實(shí)有人員編制370人。其中：行政編制54人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制316人（含參公管理事業(yè)編制44人）；在職在編實(shí)有行政人員74人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員276人（含參公管理事業(yè)人員30人）。其他人員0人。
離退休人員198人。其中：離休1人，退休197人。
實(shí)有車輛編制31輛，在編實(shí)有車輛31輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度收入合計(jì)12440.9萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入12017.88萬(wàn)元，占總收入的96.6%；其他收入423.02萬(wàn)元，占總收入的3.4%。與上年對(duì)比增加1954萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.57%，主要原因是：中央強(qiáng)制免疫疫苗款、中央現(xiàn)代農(nóng)業(yè)支撐體系專項(xiàng)等資金增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度支出合計(jì)11704.56萬(wàn)元。其中：基本支出7145.34萬(wàn)元，占總支出的61.04％；項(xiàng)目支出4559.22萬(wàn)元，占總支出的38.96％。與上年對(duì)比減少2696.38萬(wàn)元，下降18.72%，主要原因是2019年藍(lán)莓全產(chǎn)業(yè)鏈專項(xiàng)扶持等項(xiàng)目減少。
   （一）基本支出情況
 2019年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7145.34萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少26.09萬(wàn)元，下降3.6%,主要原因：2019年5月養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例由20%調(diào)到16%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6625.72萬(wàn)元，占基本支出的92.72％，人均12.09萬(wàn)元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)519.62萬(wàn)元，占基本支出的7.28％，人均0.95萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4559.22萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少2670.29萬(wàn)元,下降36.93%，主要原因是2019年藍(lán)莓全產(chǎn)業(yè)鏈專項(xiàng)扶持等項(xiàng)目減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1、藍(lán)莓全產(chǎn)業(yè)鏈專項(xiàng)扶持項(xiàng)目，2018年支出4000萬(wàn)元，2019年無(wú)此項(xiàng)項(xiàng)目支出，主要用于扶持曲靖佳沃農(nóng)業(yè)現(xiàn)代有限公司建設(shè)藍(lán)莓全產(chǎn)業(yè)鏈。
 2、中央強(qiáng)制免疫疫苗款，2019年支出了807.58萬(wàn)元，主要工作開展情況：強(qiáng)制免疫已完成2019年秋防，結(jié)轉(zhuǎn)金額要支付2020年春防疫苗款，2020年春防已完成，并完成支付。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11509.6萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.33%。與上年對(duì)比減少2795.26萬(wàn)元,下降19.54%，主要原因是：2019年藍(lán)莓全產(chǎn)業(yè)鏈專項(xiàng)扶持等項(xiàng)目減少。
　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況     
　　1、一般公共服務(wù)（類）支出93.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.81%。主要用于2019年市直單位綜合考核評(píng)價(jià)責(zé)任制支出及號(hào)市級(jí)項(xiàng)目前期費(fèi)用；
  2、科學(xué)技術(shù)（類）支出44.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.４２%，主要用于三區(qū)人才培訓(xùn)等相關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用；
    　3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1143.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.93%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
    　4、衛(wèi)生健康（類）支出445.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.86%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
　5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出37.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.32%，主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶相關(guān)支出；
 6、農(nóng)林水（類）支出9315.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.93%。主要用于行政事業(yè)單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、重大疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等項(xiàng)目支出；
  7、住房保障（類）支出429.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.73%。主要用于住房公積金支出。
    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為182.25萬(wàn)元，支出決算為170.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為92.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的110.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為77.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.78%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國(guó)(境)費(fèi)在2019年沒(méi)有安排,公務(wù)接待費(fèi)由于厲行節(jié)約,嚴(yán)格管理,公務(wù)接待費(fèi)下降比例較高,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出超過(guò)預(yù)算,主要原因是車輛使用時(shí)間較長(zhǎng),老化導(dǎo)致維修費(fèi)用增加,加之2019年曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)改革,職能增加,車輛使用頻率提高。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少24.07萬(wàn)元，下降12.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少7.89萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.92萬(wàn)元，下降3.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13.26萬(wàn)元，下降14.54%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格管理。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出92.84萬(wàn)元，占54.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出77.92萬(wàn)元，占45.63%。具體情況如下：
 

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出92.84萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出92.84萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為31輛。主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出77.92萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出77.92萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1405批次（其中：外事接待0批次），接待人次10908人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作，發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出282.65萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加39.24萬(wàn)元,主要原因是人員工資增加并由于機(jī)構(gòu)改革增加機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)錄人員8人。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
    二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額10488.33萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4812.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4561.43萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1113.92萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1624.49萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)增加1086.85萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加537.64萬(wàn)元。出租房屋3030.49平方米，賬面原值256.35萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入150.72萬(wàn)元；本年度無(wú)處置房屋建筑物及車輛、報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)情況。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額1633.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1587.93萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出46萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額260萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的15.91%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。


附件：曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算表
 
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