（一）部門概況

    曲靖市供銷社自上世紀(jì)五十年代初成立以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省供銷社的關(guān)心支持下，全市供銷系統(tǒng)以服務(wù)“三農(nóng)”為根本宗旨，歷經(jīng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和改革開放的淬煉，始終與農(nóng)民群眾風(fēng)雨同舟、始終與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程共同進(jìn)步、始終與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展共同繁榮，2017年11月召開了曲靖市供銷合作社聯(lián)合社第一次社員代表大會(huì)。單位的主要職責(zé)包括：貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹市委、市政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革發(fā)展；對(duì)全市供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對(duì)全市供銷系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對(duì)全市供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益；加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全市再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)；發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織特長(zhǎng)和優(yōu)勢(shì)，全面參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；推進(jìn)全市供銷合作社綜合改革，開放辦社。推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進(jìn)投資主體多元化，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制；廣泛吸納各類合作經(jīng)濟(jì)組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)縣級(jí)供銷合作社業(yè)務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，參與煙花爆竹的經(jīng)營(yíng)和管理，完善購(gòu)銷管理機(jī)制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)，拓展供銷合作社新業(yè)，探索新的發(fā)展領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，確保社有企業(yè)為農(nóng)服務(wù)方向，履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任；組織開展合作經(jīng)濟(jì)組織職工、社員和農(nóng)民的教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)；完成云南省供銷合作社聯(lián)合社、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市供銷合作社聯(lián)合社職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（曲辦字〔2019〕86 號(hào)）文件，曲靖市供銷合作社聯(lián)合社設(shè) 5 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，具體是辦公室、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)事會(huì)辦公室、機(jī)關(guān)黨委。2019年末，單位實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制20人，事業(yè)編制3人；年末實(shí)有行政人員18人，事業(yè)人員2人，離退休人員38人，其中：離休7人，退休31人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛（公車改革留用1輛）

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

年初預(yù)算時(shí)設(shè)定的部門年度重點(diǎn)工作任務(wù)和績(jī)效目標(biāo)是：通過全系統(tǒng)的共同努力，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全系統(tǒng)銷售總額217億元，同比增4%；化肥銷售80萬噸；食用菌產(chǎn)量達(dá)到18萬噸，產(chǎn)值達(dá)到19億元;規(guī)范運(yùn)營(yíng)供銷產(chǎn)業(yè)基金；深入開展社員股金試點(diǎn)工作；全力做好脫貧攻堅(jiān)工作，全面完成掛包幫任務(wù)；加強(qiáng)社有資產(chǎn)的管理，確保社有資產(chǎn)保值增值。

（三）部門整體收支情況

1、年初預(yù)算情況：

曲靖市供銷合作社財(cái)政撥款收入857.01萬元，其中:本年收入857.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款857.01萬元（本級(jí)財(cái)力857.01萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

財(cái)政撥款安排支出 857.01萬元，其中，基本支出657.01萬元，項(xiàng)目支出200萬元。其中：工資福利支出313.91萬元（基本支出313.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；商品服務(wù)支出126.55萬元（基本支出41.55萬元，項(xiàng)目支出85萬元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出301.55萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助115萬元， 

2、預(yù)算執(zhí)行情況：

2019年，單位部門預(yù)算收入完成783.54萬元，比上年同期的1662.08萬元減少878.54萬元，降52.86%。部門預(yù)算支出完成895.47萬元，比上年同期的2305.42萬元減支1409.95萬元，降61.16%，其中：基本支出690.54萬元，占總支出的77.12％，項(xiàng)目支出204.93萬元，占總支出的22.88％。2019年部門預(yù)算基本支出差異率5.1%，主要原因是退休人員撫恤費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、在職人員職業(yè)年金、住房補(bǔ)貼、年終考核等支出凈增加33.53萬元，項(xiàng)目支出差異2.46%，原因是在市本級(jí)列支85萬元，對(duì)比年初預(yù)算減少115萬元，2019年列支2018年結(jié)轉(zhuǎn)供銷綜合改革發(fā)展專項(xiàng)支出111.93萬元，凈減少3.07萬元，省級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金8萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我單位按照財(cái)政部門內(nèi)部控制工作的要求，組織成立了由單位負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，副主任任副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人任成員的內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部控制工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)保障。制定了單位內(nèi)部控制工作方案，分步驟分時(shí)間的將內(nèi)部控制制度建立的各項(xiàng)工作分解到各業(yè)務(wù)科室，并形成報(bào)告制度。同時(shí)對(duì)單位內(nèi)部控制進(jìn)行了基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，針對(duì)在評(píng)價(jià)過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行了整改完善，出臺(tái)了《曲靖市供銷社機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度》，其中對(duì)預(yù)算管理進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范，加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過單位履行職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，以此來了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

我單位在認(rèn)真學(xué)習(xí)市財(cái)政局下發(fā)的部門整體支出績(jī)效指標(biāo)自評(píng)表框架基礎(chǔ)上，充分考慮單位的職能職責(zé)，遵循相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟(jì)性原則和系統(tǒng)性原則，經(jīng)過業(yè)務(wù)科室的修改完善形成本次自評(píng)指標(biāo)。指標(biāo)體系從16個(gè)方面設(shè)置年初整體績(jī)效指標(biāo)，評(píng)價(jià)方法主要是通過與省社綜合業(yè)績(jī)考核及市委、市政府狠抓落實(shí)年、年度綜合考核等工作相結(jié)合，通過核對(duì)財(cái)務(wù)賬目、檢查檔案資料、實(shí)地抽查等方式，對(duì)資金使用進(jìn)行綜合分析，作出總體性的評(píng)價(jià)。

（三）自評(píng)組織過程

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)日常具體業(yè)務(wù)。以此統(tǒng)一安排部署2019年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作；二是確定評(píng)價(jià)范圍。整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)包括了市供銷社工作的各個(gè)方面，同時(shí)也要求使用市級(jí)項(xiàng)目資金的5個(gè)企業(yè)對(duì)市級(jí)項(xiàng)目資金進(jìn)行自評(píng)；三是制定評(píng)價(jià)指標(biāo)表。單位圍繞2019年度狠抓落實(shí)年確定的重點(diǎn)工作目標(biāo)及省社2019年度系統(tǒng)綜合業(yè)績(jī)考核的要求，梳理了各項(xiàng)工作的完成情況，制定了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)；四是匯總分析單位整體支出績(jī)效情況。查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對(duì)性地采取整改措施。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

（二）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

通過單位有效地使用財(cái)政資金，全面推進(jìn)了我市供銷社綜合改革，強(qiáng)化了農(nóng)民合作組織建設(shè)、加快提升基層社服務(wù)功能，引導(dǎo)食用菌產(chǎn)業(yè)區(qū)域化布局，適度集中種植，依托滬滇扶貧協(xié)作農(nóng)特產(chǎn)品購(gòu)銷展銷，搭健全市消費(fèi)扶貧平臺(tái)，成立曲靖供銷供應(yīng)鏈公司，平臺(tái)已投入運(yùn)營(yíng)，為脫貧攻堅(jiān)貢獻(xiàn)力量；社員股金服務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，批復(fù)羅平縣供銷社、陸良縣供銷社為曲靖社員股金服務(wù)試點(diǎn)地區(qū)，羅平縣供銷社按照企業(yè)發(fā)展模式，參照銀行硬件標(biāo)準(zhǔn)，完成5個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)；積極爭(zhēng)創(chuàng)市級(jí)文明單位，不斷壓實(shí)創(chuàng)文責(zé)任，成立創(chuàng)文工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開展創(chuàng)文培訓(xùn)10余次，通過黨員活動(dòng)日、工會(huì)活動(dòng)等調(diào)動(dòng)干部職工積極性，為機(jī)關(guān)環(huán)境增綠增彩，已通過市級(jí)五星級(jí)文明單位考核。曲靖市供銷合作社聯(lián)合社在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省供銷社的指導(dǎo)下和各級(jí)有關(guān)部門的支持下，以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，全面推進(jìn)改革，各項(xiàng)工作取得新成績(jī)，較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題

項(xiàng)目資金以獎(jiǎng)代補(bǔ)所涉及的5個(gè)項(xiàng)目都按照申報(bào)時(shí)的計(jì)劃于2019年底完成了項(xiàng)目驗(yàn)收，但馬龍區(qū)受地方財(cái)力影響，資金截至目前仍未到位；績(jī)效指標(biāo)設(shè)置還不夠完善。

（二）整改情況

加大與地方財(cái)政部門溝通協(xié)調(diào)力度，爭(zhēng)取資金盡快撥付項(xiàng)目單位；加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果表明，市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的供銷社綜合改革發(fā)展專項(xiàng)資金給我市的供銷社綜合改革工作提供了有力的財(cái)力保障，我單位會(huì)繼續(xù)深入推進(jìn)和落實(shí)綜合改革實(shí)施意見確立的各項(xiàng)目標(biāo)和要求，做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)資供應(yīng)保障，大力興辦農(nóng)民專業(yè)合作社，推動(dòng)社有企業(yè)建立改革升級(jí)，指導(dǎo)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)揮供銷職能服務(wù)脫貧攻堅(jiān)。同時(shí)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為我單位安排2020年資金支出提供了重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）高度重視績(jī)效管理工作。成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)構(gòu)，有計(jì)劃有步驟地實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并對(duì)做好預(yù)算管理工作提出具體要求。二是單位各業(yè)務(wù)科室聯(lián)動(dòng)工作，從業(yè)務(wù)管理的角度，制定項(xiàng)目管理辦法、農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范管理實(shí)施意見、基層服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等制度，明確支出責(zé)任、項(xiàng)目管理程序、標(biāo)準(zhǔn)等。

（三）加強(qiáng)督促跟蹤問效。單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室不定期對(duì)項(xiàng)目、資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促項(xiàng)目單位按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目建設(shè)。

七、其他需說明的情況

無