曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關于
曲審責一報〔2017〕7號的整改情況報告
 
按照《云南省曲靖市審計局審計報告》（曲審責一報〔2017〕7號）的要求，現(xiàn)將問題的整改情況報告如下：
一、局機關事項
（ 一）培訓事項
問題：2016年6月14日，市安監(jiān)局轉賬600，000元給云南省曲靖職工療養(yǎng)院，用途為“曲靖市安監(jiān)局干部培訓費用”，在“經(jīng)費支出”中列支。
整改情況：局機關轉賬600,000元給云南省曲靖職工療養(yǎng)院，用于全市安監(jiān)干部及水害應急救援設備培訓，已使用566,240元，余額33，760元已于2017年10月25日收回市安監(jiān)局賬上，用于下年度的安全培訓費用。
（二）固定資產(chǎn)事項
問題：2015年購入凈水設備一批，未通過政府采購，共支出244,682元，已入207,000元，少列固定資產(chǎn)37682元。
整改情況：市安監(jiān)局對少記的固定資產(chǎn)37,682元，已于2017年10月31日入固定資產(chǎn)。
（三）公務接待事項
問題：2014年5月至2015年，市安監(jiān)局接待費支出186,722元，沒有收取被接待人員的餐費，也沒有被接待對象的公函。
整改情況：市安監(jiān)局嚴格執(zhí)行公務接待制度，按規(guī)定索取被接待對象的接待公函，堅決杜絕此類現(xiàn)象的再度發(fā)生。
二、市安全生產(chǎn)協(xié)會和食堂事項
（一）問題：未將應收的房租20000元、水電費10467.25元收回單位入賬”。
整改情況：市安全監(jiān)管局已于2018年1月份入市安全監(jiān)管局賬上，暫存在局機關基本賬戶中，用于2018年局機關房屋修繕及水電費費用開支，整改完畢。
（二）問題：用應收的房租費、水電費抵扣及食堂小工工資支付職工就餐消費款43474元。
整改情況：全體就餐職工已退回，以后堅決杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。
三、審計建議事項
（一）市安全生產(chǎn)協(xié)會進一步健全內(nèi)部控制管理制度，完善培訓教材驗收、領發(fā)等相關手續(xù)。
（二）市安監(jiān)局進一步健全內(nèi)部控制管理制度，嚴格政府采購程序，加強固定資產(chǎn)的管理和核算。
（三）嚴格執(zhí)行預算法、行政單位財務規(guī)則等有關法律法規(guī)和財經(jīng)紀律，堅持機關和協(xié)會“兩條線”，各項收入和支出按規(guī)定完整納入單位財務賬簿統(tǒng)一核算和管理。
 
 
 

 
                                                                                                                             曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
                                                                                                                                  2017年12月25日