曲靖市新聞出版廣電局2017年部門預算編制的說明

按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中?，F(xiàn)根據(jù)市財政2017年預算批復，對我局2017年部門預算情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家新聞出版廣播影視宣傳的方針政策和法律法規(guī)，指導新聞出版廣播影視機構(gòu)的宣傳業(yè)務，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。

（二）擬訂全市新聞出版廣播影視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，推進廣播影視、新聞出版、動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)展，加強著作權(quán)保護；組織實施重大公益工程和公益活動，扶助老少邊窮地區(qū)新聞出版廣播影視建設(shè)和發(fā)展；規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)管和組織實施全市廣播影視重大基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)，推進農(nóng)村新聞出版廣播影視公共服務體系建設(shè)。

（三）擬訂全市新聞出版廣播影視領(lǐng)域重大改革措施，指導、協(xié)調(diào)推進有關(guān)體制機制改革工作。

（四）負責單位設(shè)置衛(wèi)星地面接收設(shè)施接收境內(nèi)電視節(jié)目的審批。

（五）負責廣播電視節(jié)目及網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目傳輸覆蓋監(jiān)管，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；依法擬訂新聞出版廣播影視科技發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施；對全市廣播影視安全播出、安全傳輸、安全反映和設(shè)施、設(shè)備的保護進行監(jiān)管；指導、協(xié)調(diào)新聞出版廣播影視信息系統(tǒng)安全工作；推進全市應急廣播（村村響）建設(shè)，并對其維護管理工作進行指導和監(jiān)管。

（六）負責新聞出版廣播影視業(yè)務以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量監(jiān)管；負責對新聞出版廣播影視市場經(jīng)營活動進行監(jiān)管，協(xié)同查處重大違法違規(guī)行為；負責指導、監(jiān)管新聞出版廣播影視廣告播放；負責全市新聞記者證、播音員主持人證的管理工作。

（七）負責對互聯(lián)網(wǎng)出版和開辦手機書刊、手機文學業(yè)務等數(shù)字出版內(nèi)容和活動進行監(jiān)管；負責對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量進行監(jiān)管；負責在出版環(huán)節(jié)對動漫進行監(jiān)管；負責對影視動漫和網(wǎng)絡(luò)視聽中的動漫節(jié)目管理。

（八）負責印刷業(yè)的監(jiān)督管理。

（九）負責版權(quán)管理和公共服務，組織查處有重大影響的著作權(quán)侵權(quán)案件；負責組織推進軟件正版化工作。

（十）擬訂出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施，組織查處大案要案，承擔曲靖市“掃黃打非”工作領(lǐng)導小組日常工作。

（十一）承擔電影發(fā)行、反映單位和業(yè)務的監(jiān)督管理工作。指導和組織實施農(nóng)村電影反映工程；指導、協(xié)調(diào)全市性重大電影活動。

（十二）負責對所屬事業(yè)單位宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等工作進行指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

（十三）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算編制情況

曲靖市新聞出版廣電局2017年部門預算編制的總體思路是根據(jù)公共財政管理要求，按照有利于部門履行職責、有利于提高公共資源使用效益、有利于部門加強內(nèi)部控制，進一步鞏固“控制為主”，強化“績效引導”，切實提高預算管理的科學性、有效性、完整性和可執(zhí)行性，努力提高資金使用效益，深入推進廣電“三大工程”、“三型廣電”建設(shè)。

曲靖市新聞出版廣電局2017年部門預算主要體現(xiàn)了“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的總體預算目標。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的所屬單位共6個，分別是局機關(guān)、曲靖電視臺、曲靖人民廣播電臺、曲靖東山廣播電視發(fā)射臺、曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局、曲靖市電影管理站。其中：財政全供給單位6個，財政全共給單位中行政單位1個，非參公管理事業(yè)單位5個。部門在職人員編制176人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制156人。在職實有161人，其中：財政全供養(yǎng)161人。離退休人員60人，其中：離休2人，退休58人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。

局機關(guān)部門在職人員編制30人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制10人。在職實有27人，其中：財政全供養(yǎng)27人。離退休人員15人，其中：離休2人，退休13人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。

由于局屬各單位均獨立核算并獨立編制預算，本預算公開資料僅反映局機關(guān)預算情況，局屬各單位單獨公開。

四、2017年部門預算收支情況

2017年曲靖市新聞出版廣電局財務總收入1047.47萬元，其中：一般公共預算747.47萬元，非稅返還收入300萬元。

2017年部門財政撥款收入1047.47萬元，其中，本年收入1047.47萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1047.47萬元（本級財力747.47萬元，財政非稅返還收入300萬元）。

2017年部門預算總支出1047.47萬元，其中：基本支出482.47萬元，占總支出的46.06％，項目支出565萬元，占總支出的53.94％。按支出功能科目分類，支出分別列“2070401行政運行”支出319.27，主要反映人員工資和正常辦公支出；“2080501歸口管理的行政單位離退休”支出19.56萬元，主要反映行政退休人員工資支出；“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出51.58萬元，主要反映退休人員工資支出；“2101101行政單位醫(yī)療” 支出34.22萬元，主要反映行政人員醫(yī)療保險支出；“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 支出8.30萬元，主要反映醫(yī)療保險支出；“2210201住房公積金”支出29.86萬元，主要反映住房公積金支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出3.17萬元，主要反映事業(yè)退休人員公用支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出7.33萬元，主要反映事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；“2089901其他社會保障和就業(yè)支出”支出1.03萬元，主要反映事業(yè)人員失業(yè)保險支出；“2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出”支出8.15萬元，主要反映企業(yè)離休人員支出；“2070409掃黃打非領(lǐng)導小組辦公室工作經(jīng)費”支出20萬元，主要反映掃黃打非領(lǐng)導小組辦公室所需辦公經(jīng)費；“2070409市推進正版軟件領(lǐng)導小組工作經(jīng)費”支出10萬元，主要反映推進正版軟件領(lǐng)導小組所需辦公經(jīng)費；“2070499農(nóng)家書屋以獎代補經(jīng)費”支出35萬元，主要反映為開展農(nóng)家書屋建設(shè)所需經(jīng)費；“2070499廣電事業(yè)專項補助”支出100萬元，主要反映全市廣播電視基本運行的補助支出；“2070407曲靖M運行補助經(jīng)費”支出80萬元，主要反映新媒體“曲靖M”建設(shè)基本運行經(jīng)費；“2070404東山發(fā)射臺電費維護費”支出20萬元，主要反映東山廣播電視發(fā)射臺電費和設(shè)備維修維護經(jīng)費；“2070499非稅收入返還”支出300萬元，主要反映全局非稅返還基本運轉(zhuǎn)支出。

（一） 基本支出情況

2017年基本支出總計482.47萬元，用于保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出440.45萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的91.29％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）支出42.02萬元，占基本支出的8.71％。

（二） 項目支出情況

2017年用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出565萬元。具體包括：農(nóng)家書屋建設(shè)所需經(jīng)費35萬元；全市廣播電視基本運行的補助支出100萬元；新媒體建設(shè)基本運行經(jīng)費80萬元；東山廣播電視發(fā)射臺電費和設(shè)備維修維護經(jīng)費20萬元；非稅返還基本運轉(zhuǎn)支出300萬元；推進正版軟件領(lǐng)導小組所需辦公經(jīng)費10萬元；掃黃打非領(lǐng)導小組辦公室所需辦公經(jīng)費20萬元。

                               曲靖市新聞出版廣電局

                                      2017年2月17日