按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)根據(jù)市財(cái)政2017年預(yù)算批復(fù)，對(duì)我局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明如下：

一、基本職能及主要工作

曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局的基本職能及主要工作是在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，利用廣播電視作好宣傳工作，辦好《麒麟報(bào)道》、《你說(shuō)我?guī)汀窓谀?；?fù)責(zé)麒麟?yún)^(qū)農(nóng)村廣播站、電視衛(wèi)星接收站及有線電視的發(fā)展規(guī)劃、管理維護(hù)工作。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

2017年部門(mén)預(yù)算堅(jiān)持厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧的原則，按照市財(cái)政定額定員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格編制，體現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的總體預(yù)算目標(biāo)。

三、部門(mén)基本情況

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的所屬單位共1個(gè)，單位在職人員編制35人，其中：事業(yè)編制35人。在職實(shí)有33人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)29人，非財(cái)政供養(yǎng)4人。離退休人員15人，其中退休15人。

四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

2017年麒麟分局財(cái)政總收入423.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算423.17萬(wàn)元。

2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入423.17萬(wàn)元，其中：本年收入423.17萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款423.17萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力423.17萬(wàn)元）。

2017年部門(mén)預(yù)算總支出423.17萬(wàn)元，其中：基本支出423.17萬(wàn)元，占總支出的100％，本年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。按支出功能科目分類(lèi)，支出分別為：“2070405電視”支出299.67萬(wàn)元，主要反應(yīng)在職人員工資和日常辦公經(jīng)費(fèi)；“2080502事業(yè)單位離退休”支出10.98萬(wàn)元，主要反映退休人員公用支出；“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出51.84萬(wàn)元，主要反映退休人員工資支出；“2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出 3.31萬(wàn)元，主要反應(yīng)在職人員失業(yè)保險(xiǎn)支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出 24.97萬(wàn)元，主要反應(yīng)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出2.44萬(wàn)元，主要反映在職人員附加險(xiǎn)支出；“2210201住房公積金”支出29.96萬(wàn)元，主要反映職工住房公積金支出。

（一） 基本支出情況

2017年基本支出總計(jì)423.17萬(wàn)元。用于保障麒麟分局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出382.57萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的90.41％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出40.60萬(wàn)元占基本支出的9.59％。

（二） 項(xiàng)目支出情況

本年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

 

                       曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局

                               2017年2月17日