曲靖市電影管理站2017年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中?，F(xiàn)根據(jù)市財(cái)政2017年預(yù)算批復(fù)，對(duì)我站2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明如下：

一、基本職能及主要工作

曲靖市電影管理站是曲靖市新聞出版廣電局下屬單位，主要負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施全市農(nóng)村數(shù)字電影放映工程事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)農(nóng)村數(shù)字電影放映工作；負(fù)責(zé)全市農(nóng)村電影放映隊(duì)和放映設(shè)備的監(jiān)管和年檢；負(fù)責(zé)農(nóng)村電影放映補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)落實(shí)中央、省、市關(guān)于電影工作的文件精神。內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科等2個(gè)科室。主要工作是加強(qiáng)農(nóng)村電影工程不斷提升公共服務(wù)水平。

二、部門預(yù)算編制情況

曲靖市電影管理站2017年部門預(yù)算嚴(yán)格按照市財(cái)政要求編制，堅(jiān)持厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧的原則，按照市財(cái)政定額定員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格編制，體現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的總體預(yù)算目標(biāo)。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的所屬單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職人員編制5人，其中：事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)5人。離退休人員1人，其中：退休1人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年曲靖市電影管理站財(cái)務(wù)總收入65.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算65.77萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入65.77萬(wàn)元，其中，本年收入65.77萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款65.77萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力65.77萬(wàn)元）。

2017年部門預(yù)算總支出65.77萬(wàn)元，其中：基本支出65.77萬(wàn)元，占總支出的100％，無(wú)項(xiàng)目支出。按支出功能科目分類，支出分別列“2070406電影”支出47.32，主要反映人員工資和正常辦公支出； “2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出8.15萬(wàn)元，主要反映退休人員工資支出； “2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 支出0.37萬(wàn)元，主要反映醫(yī)療保險(xiǎn)支出；“2210201住房公積金”支出4.72萬(wàn)元，主要反映住房公積金支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出0.72萬(wàn)元，主要反映事業(yè)退休人員公用支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.94萬(wàn)元，主要反映事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；“2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出0.55萬(wàn)元，主要反映事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)支出。

（一） 基本支出情況

2017年基本支出總計(jì)65.77萬(wàn)元，用于保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出59.16萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的89.95％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出6.61萬(wàn)元，占基本支出的10.05％。

（二） 項(xiàng)目支出情況

2017年無(wú)項(xiàng)目支出。

                                   曲靖市電影管理站

                                    2017年2月17日