曲靖東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2017年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)根據(jù)市財(cái)政2017年預(yù)算批復(fù)，對(duì)我臺(tái)2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明如下：

一、基本職能及主要工作

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)主要職能是：轉(zhuǎn)播中央人民廣播電臺(tái)第一、第二、第三套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南人民廣播電臺(tái)第一套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播曲靖人民廣播電臺(tái)第一、第二套廣播節(jié)目。轉(zhuǎn)播中央電視臺(tái)第一、第七套電視節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南電視臺(tái)第一套電視節(jié)目。

二、部門預(yù)算編制情況

曲靖市東山發(fā)射臺(tái)2017年部門預(yù)算以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧的原則，按照市財(cái)政定額定員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格編制，體現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的總體預(yù)算目標(biāo)。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的所屬單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職人員編制6人，其中：事業(yè)編制6人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)5人。離退休人員2人，其中：退休2人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年財(cái)務(wù)總收入78.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算78.51萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入78.51萬(wàn)元，其中，本年收入78.51萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款78.51萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力78.51萬(wàn)元）。

2017年部門預(yù)算總支出78.51萬(wàn)元。其中：基本支出78.51萬(wàn)元，占總支出的100％，無(wú)項(xiàng)目支出。按支出功能科目分類，支出分別列“2070404廣播”支出56.04萬(wàn)元，主要反映人員工資和正常辦公支出； “2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出9.62萬(wàn)元，主要反映退休人員工資支出； “2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 支出0.45萬(wàn)元，主要反映醫(yī)療保險(xiǎn)支出；“2210201住房公積金”支出5.57萬(wàn)元，主要反映住房公積金支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出1.54萬(wàn)元，主要反映事業(yè)退休人員公用支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.64萬(wàn)元，主要反映事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；“2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出0.65萬(wàn)元，主要反映事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)支出。

（一） 基本支出情況

2017年基本支出總計(jì)78.51萬(wàn)元，用于保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出70.50萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的89.80％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出8.01萬(wàn)元，占基本支出的10.20％。

（二） 項(xiàng)目支出情況

2017年無(wú)項(xiàng)目支出。

                             曲靖東山廣播電視發(fā)射臺(tái)

                                    2017年2月17日