https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2016/1220/20161220110616666.xlsx

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前我國的部門預(yù)算編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都納入預(yù)算管理。本次部門預(yù)算中的收入和支出包括了曲靖市水務(wù)局及直屬事業(yè)單位，共計6個預(yù)算單位。
一、基本職能及主要工作
根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市人民政府機(jī)構(gòu)改革實施意見>的通知》（曲辦發(fā)[2010]43號），設(shè)立曲靖市水務(wù)局，為曲靖市人民政府工作部門，正處級。主要職能為擬訂水務(wù)工作的方針、政策、統(tǒng)一管理水資源、擬訂計劃用水、節(jié)約用水政策、對水利資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)并實施監(jiān)督、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)、負(fù)責(zé)農(nóng)村水務(wù)、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作、負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)項目招投標(biāo)監(jiān)督管理工作等。
二、部門預(yù)算編制情況
2016年市級部門預(yù)算在維持現(xiàn)行預(yù)算編制編審體系框架的基礎(chǔ)上,以“全面規(guī)范、公開透明”原則，做到預(yù)算編制科學(xué)完整，預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效，推進(jìn)預(yù)算管理和控制全面規(guī)范，圓滿完成2016年部門預(yù)算編制工作。
三、部門基本情況
我局納入編制的2016年部門預(yù)算單位共6個，分別是曲靖市水務(wù)局行政、曲靖市水務(wù)局事業(yè)、曲靖市獨木水庫管理局、曲靖市南盤江管理所、曲靖市水利水電工程安裝施工隊、云南能陽水利水電勘察設(shè)計有限公司，其中：財政全額供給行政單位1個，財政全額供給事業(yè)單位2個，差額供給事業(yè)單位3個。截至2016年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
納入部門預(yù)算的在職人員編制319人，其中：行政編制42人，事業(yè)編制277人。在職實有266人，其中：財政全額供養(yǎng)151人，差額供養(yǎng)115人。離退休人員213人，其中：離休3人，退休210人。車輛16輛，納入預(yù)算財政供養(yǎng)5輛。
四、2016年部門預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算財政撥款總收入10096萬元。部門預(yù)算總支出10096萬元，其中：基本支出2457萬元，占總支出的24%，項目支出7639萬元，占總支出的76%。按支出功能科目分類，支出列“農(nóng)林水事務(wù)”支出，主要反映市級農(nóng)林水事務(wù)支出。 1.基本支出情況
2016年用于保障市水務(wù)局正常運轉(zhuǎn)的日常支出2457萬元，其中：人員工資性支出1413.36萬元，占基本支出的58%，對個人和家庭的補(bǔ)助840.86萬元，占基本支出的34%，商品和服務(wù)支出202.78萬元，占基本支出的8%。
2.項目支出情況
2016年市級預(yù)算安排的水利專項經(jīng)費7639萬元，主要用于全市水利工程建設(shè)、農(nóng)田水利、農(nóng)村人畜飲水、防汛、抗旱、水土保持、水行政執(zhí)法與監(jiān)督等項目，其中用于民生工程及水源工程的山區(qū)五小水利、農(nóng)田水利、農(nóng)村人畜飲水工程及水源工程6781萬元，占項目支出的88%。
 
五、2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
    曲靖市水務(wù)局2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排121.5萬元，其中：因公出國（境）費未安排，安排公務(wù)用車購置及運行費64萬元，公務(wù)接待費57.5萬元，同比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排171.46萬元下降29%。