一、主要職能
曲靖市財政局機關(guān)設(shè)37個內(nèi)設(shè)科(室、中心、局)，主要職能是貫徹執(zhí)行各項財政法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施，擬定財政發(fā)展改革戰(zhàn)略方案，承擔(dān)各項財政收支管理工作等等。
曲靖市財政局決算年度的主要工作任務(wù)：在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照“保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、強基礎(chǔ)、促消費、重民生”的要求，緊緊圍繞財政管理科學(xué)化、精細化、績效化、規(guī)范化和財政干部內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象兩大主題，深入調(diào)研解難題、多措并舉抓增收、優(yōu)化支出促發(fā)展、以人為本重民生、推進改革建機制、創(chuàng)先爭優(yōu)樹形象，順利完成全年各項財政工作任務(wù)。
 二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
部門實有人員編制137人，其中：行政編制134人（含行政工勤編制13人），事業(yè)編制3人；在職在編實有行政人員165人（含行政工勤人員13人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員）。離退休人員47人，其中：離休2人，退休45人。
實有車輛編制18輛，在編實有車輛18輛。
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
一、  收入決算情況說明
    2015年曲靖市財政局機關(guān)決算總收入4032.53萬元，其中：財政撥款收入3980.63萬元，占總收入的98.71%；其他收入51.90萬元，占總收入的1.29%。比上年增長13.88%，主要原因為人員工資成本增加。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出4204.51萬元，其中：基本支出1980.49萬元，占總支出的47.1％；項目支出2224.02萬元，占總支出的52.9％?；局С霰壬夏暝黾?1.68%,系人員工資政策性上漲導(dǎo)致;項目支出比上年增加3.88%,系項目成本增加。
（一）基本支出情況。
2015年用于保障曲靖市財政局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1980.49萬元。比上年增加31.68%,主要原因是政策性工資上漲。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.33％。
（二）項目支出情況。
2015年用于保障曲靖市財政局機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2224.02萬元。比上年增加3.88%,系項目成本增加。其中:一般公共服務(wù)支出1672.08萬元,社會保障和就業(yè)支出32.80萬元, 城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.60萬元,農(nóng)林水支出59.30萬元,金融支出103.55萬元,其他支出355.69萬元。
 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市財政局機關(guān)2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出4140.71萬元,占本年支出合計的98.48%。比上年增長14.51%,主要原因為人員工資調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      
1.一般公共服務(wù)（類）支出3158.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.28%。主要用于行政運行支出1538.54萬元,一般行政管理事務(wù)支出130萬元,信息化建設(shè)105萬元,預(yù)算改革業(yè)務(wù)50萬元,其他財政事務(wù)支出1335.18萬元；
2.社會保障和就業(yè)支出331.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.99%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出298.23萬元, 小額擔(dān)保貸款貼息32.8萬元；
3.農(nóng)林水支出48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.16%。主要用于農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出2萬元,  農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用支出16萬元, 對村級一事一議的補助支出30萬元；
4.金融支出103.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.5%。主要用于其他金融支出103.55萬元；
5.住房保障支出143.72萬元, 占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.47%。主要用于住房公積金支出。
6.其他支出355.69萬元, 占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.59%。主要用于政府委托項目等支出。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
曲靖市財政局機關(guān)年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額110.34萬元，其中，因公出國（境）費支出9.72萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出84.39萬元，公務(wù)接待費支出16.23萬元。
2015年年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少39.79萬元，減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。主要是減少公務(wù)接待的次數(shù)和人數(shù),縮減公務(wù)接待開支。
（一）因公出國（境）費
2015年曲靖市財政局機關(guān)因公出國（境）團組2次，出國（境）2人。實際發(fā)生因公出國（境）費9.72萬元，比2014年決算增加6.72萬元。系省廳召集出國考察。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2015年曲靖市財政局機關(guān)未購置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量18輛，公務(wù)用車購置及運行維護費84.39萬元。其中：未購置費車輛；運行維護費84.39萬元，比2014年決算減少0.70萬元，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2015年曲靖市財政局機關(guān)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待64批次，1032人，接待費開支16.23萬元。公務(wù)接待費比2014年決算減少45.81萬元，主要用于接待對口業(yè)務(wù)單位產(chǎn)生的費用。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市財政局機關(guān)2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出263.92萬元，比上年減少4.04%,主要是因為厲行節(jié)約政策得到執(zhí)行貫徹。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、物管費等保障機關(guān)正常運行開支。
（二）其他重要事項情況說明
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
  情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。