一、  基本職能及主要工作主要職能
曲靖市商務(wù)局為市政府工作部門(mén)，職能職責(zé)按照曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)曲靖市商務(wù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕192號(hào)）執(zhí)行。
（一）   主要職能
曲靖市商務(wù)局是主管全市內(nèi)外貿(mào)易、市場(chǎng)流通體系建設(shè)、整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、檢測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況、全市重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控、外商投資審批管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、商務(wù)領(lǐng)域食品安全等有關(guān)工作，以及承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2015年主要工作任務(wù)及取得的主要成效
2015年全市社會(huì)消費(fèi)品零售總額在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的背景下，完成502.4億元，同比增長(zhǎng)13.1%，增速為全省第一，超額完成市人民代表大會(huì)確定全年增長(zhǎng)13%目標(biāo)任務(wù)0.1個(gè)百分點(diǎn)。2015年全市外貿(mào)進(jìn)出口總額克服國(guó)際市場(chǎng)需求不振和國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整的雙重影響，保持高速增長(zhǎng)，完成55986萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)25.3%，超額完成市人民代表大會(huì)確定全年增長(zhǎng)20%目標(biāo)任務(wù)5.3個(gè)百分點(diǎn)。加強(qiáng)商貿(mào)流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善城鄉(xiāng)消費(fèi)環(huán)境，大力推進(jìn)10個(gè)商貿(mào)集聚區(qū)建設(shè)，實(shí)際完成投資近10億元。完成10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)（集）貿(mào)市場(chǎng)和大型批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)和改造，爭(zhēng)取省級(jí)支持會(huì)澤縣地震災(zāi)后4個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)恢復(fù)重建。啟動(dòng)并實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村電子商務(wù)”三年行動(dòng)計(jì)劃，成效顯著。2015年全市電商銷(xiāo)售額8.97億元，全省排名第二。市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)調(diào)控能力得到提高，大力推進(jìn)商務(wù)執(zhí)法工作，依法維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。啟動(dòng)了申報(bào)設(shè)立綜合保稅區(qū)工作，明確了工作責(zé)任單位和時(shí)間表路線(xiàn)圖，研究確定選址方案。外資外經(jīng)工作取得新突破，商務(wù)各項(xiàng)工作全面推進(jìn)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2015年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，單位名稱(chēng)：曲靖市商務(wù)局，為行政單位。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市商務(wù)局實(shí)有行政編制41人（含行政工勤編制4人），在職在編實(shí)有行政人員38人（含行政工勤人員3人）。離退休人員109人，其中：離休33人，退休76人。實(shí)有車(chē)輛編制9輛，在編實(shí)有車(chē)輛9輛。 
三、 2015年年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
四、 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算情況說(shuō)明
2015年曲靖市商務(wù)局決算總收入2964.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2840.41萬(wàn)元，占總收入的95.8%；其他收入124.28萬(wàn)元，占總收入的4.2%。比上年總收入1611.41元，增加1253.28萬(wàn)元,增幅77.77％。主要原因一是為支持全市外貿(mào)企業(yè)做大進(jìn)出口規(guī)模，對(duì)全市外貿(mào)企業(yè)實(shí)行進(jìn)出口獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)貼資金增加；二是加快推進(jìn)曲靖綜合保稅區(qū)、設(shè)立海關(guān)和進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)增加；三是今年按照相關(guān)政策規(guī)定對(duì)全體人員進(jìn)行了工資調(diào)整；四是離退休人員死亡撫恤費(fèi)增加。
（二）支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算總支出2078.18萬(wàn)元，其中：基本支出1147.46萬(wàn)元，占總支出的55.21％；項(xiàng)目支出930.72萬(wàn)元，占總支出的44.79％；比上年總支出1784.63元。增加293.55萬(wàn)元，增幅16.44％，主要原因是按照政策規(guī)定對(duì)全體人員進(jìn)行了工資調(diào)整及離退休人員死亡撫恤費(fèi)增加。
1.基本支出情況
2015年年用于保障曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1142.75萬(wàn)元。比上年支出912.19萬(wàn)元增加230.56萬(wàn)元，主要原因：一是按照相關(guān)政策規(guī)定調(diào)整了全體人員工資，二是部分離退休人員死亡發(fā)放撫恤費(fèi)。
包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1054.40萬(wàn)元，占基本支出的92.26％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車(chē)燃修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出88.35萬(wàn)元，占基本支出的7.74％。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2015年用于保障商務(wù)局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)和商務(wù)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出930.72萬(wàn)元，比上年支出872.44萬(wàn)元增加58.28萬(wàn)元，增加的主要原因是：申報(bào)設(shè)立曲靖綜合保稅區(qū)工作啟動(dòng)，支出增加。具體項(xiàng)目主要包括：
“商貿(mào)事務(wù)支出”681.44萬(wàn)元，主要用于促進(jìn)商貿(mào)流通發(fā)展，支持企業(yè)擴(kuò)大進(jìn)出口，招商引資，申報(bào)設(shè)立綜合保稅區(qū)，承辦中國(guó)南亞博覽會(huì)和中國(guó)昆明進(jìn)出口商品交易會(huì)發(fā)生的支出；組織企業(yè)參加國(guó)內(nèi)重點(diǎn)展會(huì)等支出。
　 “商業(yè)流通事務(wù)支出” 46萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展內(nèi)貿(mào)流通市場(chǎng)建設(shè)、促進(jìn)我市服務(wù)業(yè)發(fā)展等內(nèi)貿(mào)流通工作所發(fā)生的支出。
“涉外發(fā)展服務(wù)支出”67.2萬(wàn)元，即組織企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)、推動(dòng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和支持企業(yè)“走出去”、實(shí)施外商投資管理、發(fā)展替代種植等工作發(fā)生的支出。
“其他支出”136.08萬(wàn)元，主要用于促進(jìn)商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國(guó)企改革等支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市商務(wù)局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1969.9萬(wàn)元,占本年總支出2078.18萬(wàn)元的94.78%。比上年支出1688.83萬(wàn)元增加281.07萬(wàn)元，主要原因是加大了對(duì)內(nèi)貿(mào)流通、外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)的資金支持力度。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況          
（1）一般公共服務(wù)支出1066.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.14%。主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出721.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.63%。主要用于離退休人員工資福利等支出；
（3）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出113.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.74%。主要用于商品和服務(wù)支出等；
（4）住房保障支出35.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于職工住房公積金支出；
（5）其他支出32.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.67%。主要用于責(zé)任制考核獎(jiǎng)勵(lì)等。 
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
曲靖市商務(wù)局2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額50.63萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出3.32萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.96萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出18.35萬(wàn)元。
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)102.02萬(wàn)元,減少51.39萬(wàn)元，減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
2015年曲靖市商務(wù)局因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）1人，參加省商務(wù)廳組織的赴斯里蘭卡、新加坡和印度尼西亞開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)3.32萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)41.67萬(wàn)元減少38.35萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年曲靖市商務(wù)局購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量9輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.96萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)41.95萬(wàn)元減少12.99萬(wàn)元，主要用于保障曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)在省內(nèi)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2015年曲靖市商務(wù)局接待費(fèi)開(kāi)支18.35萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)18.4萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)客商產(chǎn)生的接待費(fèi)，以及接待上級(jí)有關(guān)部門(mén)到我市調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作等接待支出。
（五）其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
1 .機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市商務(wù)局2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.35萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)84.82萬(wàn)元增加3.53萬(wàn)元。主要原因是離退休人員公用經(jīng)費(fèi)使用增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出（相關(guān)使用情況）。
2.相關(guān)口徑說(shuō)明
（1）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（3）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（4）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。