曲靖市旅游局2015年度部門決算情況說明

2016-08-02 16:24:39 來源：

曲靖市旅游局2015年度部門決算情況說明

第一部分曲靖市旅游局概況

           一、主要職能
          曲靖市旅游局是主管全市旅游行業(yè)的政府組成部門，主要承擔(dān)全市旅游事業(yè)的規(guī)劃、宣傳促銷、受理旅游投訴、行業(yè)管理等工作。
         二、部門基本情況
         2015年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1個(gè)。內(nèi)設(shè)辦公室、市場(chǎng)科、規(guī)劃科、行管科、旅游執(zhí)法支隊(duì)5個(gè)科（室、隊(duì)），無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位。2015年人員編制19人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制6人。截至2015年底，實(shí)有人數(shù)23人，其中在職行政人員15人，事業(yè)人員6人，退休人員2人。車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）

        第三部門 2015年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明
        公共財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入共8,886,232.20元，其中2160501商業(yè)服務(wù)等事務(wù)－旅游業(yè)管理與服務(wù)支出－行政運(yùn)行1,625,977.60元，占總收入的18.3%;2160504旅游宣傳費(fèi)6,000,000元，占總收入的67.5%， 2160599其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出900,000元，占總收入的10.12%，2080501歸口管理的行政單位離退休費(fèi)137,940元，占總收入的1.6%; 2210201住房公積金出148,745.80元，占收入的1.67%; 2299901其他支出69,960元，占收入的0.7%。
        二、支出決算情況說明
        2015年共支出: 8,055,978.45元,其中基本支出1,916,272.20元，項(xiàng)目支出共9,189,966.84。
         （一）基本支出情況基本支出1,916,272.20元，其中2160501商業(yè)服務(wù)等事務(wù)－旅游業(yè)管理與服務(wù)支出－行政運(yùn)行1,625,977.60元，2080501歸口管理的行政單位離退休137,940元;2210201住房公積金148,745.80元。
        （二）項(xiàng)目支出情況項(xiàng)目支出共9,189,966.84元，其中2160504旅游宣傳費(fèi)支出9,127,966.84元，2299901其他支出62,000元。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
        三公經(jīng)費(fèi)共支出241,138.19元,其中因公出國(guó)（境）支出為0;公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126,514.39元，公務(wù)接待費(fèi)支出114,623.80元，因2013年合并在市政府辦核算，故無(wú)上年數(shù)進(jìn)行對(duì)比。
        （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
         因公出國(guó)（境）支出為0。
        （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
        公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126,514.39元。
        （三）公務(wù)接待費(fèi)
        公務(wù)接待費(fèi)支出114,623.80元，因2013年合并在市政府辦核算，故無(wú)上年數(shù)進(jìn)行對(duì)比。

                                                                                    曲靖市旅游局
                                                                                          2016年8月2日